Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji, kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / Deklaracje) został ustawiony nieaktywny rejestr.
Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.
Komunikat występuje przy próbie zapisania formularza danych kadrowych pracownika po uzupełnieniu dat wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika, bez wskazania kodu przyczyny wyrejestrowania.
Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna).
Błąd występuje przy próbie naliczenia wypłaty na liście już zaksięgowanej.
Nie określono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.
Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.
Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty – anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.