Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku Sprawdź status VAT, w sytuacji kiedy program pracuje w wersji DEMO lub jest po gwarancji. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.



Jeśli zaznaczono jakąkolwiek pozycję na liście Łatwa sprzedaż / Łatwe zakupy, wówczas, przy próbie zamknięcia okna, pojawi się powyższy komunikat. Użytkownik ma możliwość wyboru Tak/Nie.



W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.



Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość.

Przykład
Sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).



Nie można przekształcić Rezerwacji Odbiorcy do żadnych dokumentów wynikowych, jeżeli została ona uprzednio całkowicie zrealizowana lub zamknięta przez użytkownika (opcja „Zamknij” dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy RO).

Jeżeli RO posiada status „Zamknięto” lub „Zrealizowano” należy ręcznie utworzyć nowy dokument RO lub skopiować odpowiednie RO przy użyciu kombinacji <Ctrl> + <Insert>) i na nim wykonywać wszystkie operacje. Jeżeli RO ma status „W realizacji”, można poprzez menu kontekstowe dostępne z listy RO wybrać opcję „Zamknij i wygeneruj RO różnicowe” – tworzenie dokumentów wynikowych należy wykonywać dla powstałego w ten sposób RO różnicowego.



Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia pozycji na Fakturze Sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ (lub Faktury Zakupu i PZ). Na takiej Fakturze można dodawać nowe pozycje, nie ma możliwości usunięcia pozycji przeniesionych na Fakturę z dokumentu magazynowego.



W przypadku, gdy w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce Dokumenty pojawi się sekcja Intrastat, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.