Komunikat ID 24038 „Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia”
Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia.
Ostrzeżenie ID 24159 „Błąd naliczenia wypłaty”
Rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna). Taki błąd może się również pojawić jeżeli w Konfiguracji / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności po edycji formy płatności (np. przelew,gotówka) został zaznaczony na dole okna check 'Forma płatności zablokowana’ lub wybrano dla tej formy niewłaściwy rejestr.
Ostrzeżenie ID 31139 „Nie został wygenerowany żaden załącznik
Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.
Pytanie ID 30610 „Istnieje już aktywny schemat o symbolu […]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat […] jako nieaktywny”?
Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.
Komunikat ID 24032 „Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia”
Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do’.
Komunikat ID 24056 „Próba usunięcia rozliczonej nieobecności”
Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
Komunikat ID 24067 „Nie zaznaczono pracowników”
W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.
Komunikat ID 24090 „Wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być liczone z takimi samymi ustawieniami ulgi oraz kosztów”
Jeśli istnieją wcześniej naliczone wypłaty, a ulga lub koszty w danych kadrowych uległy zmianie, należy przeliczyć te wypłaty ponownie.
Komunikat ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”
Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.
Informacja „Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie 'anulowana'”
Aby anulować nieobecność rozliczoną w wypłacie należy wcześniej wykonać anulowanie tej wypłaty (opcja dostępna w oknie Wypłaty pracowników pod prawym przyciskiem myszy).