Dokument nie posiadający żadnej pozycji nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych, kwota z takiego dokumentu nie zostaje uwzględniona na deklaracji VAT-7, a co za tym idzie nie ma konieczności wykazywania go w JPK_VAT. Wyjątek stanowią tu dokumenty techniczne wprowadzane do rejestru VAT na potrzeby udokumentowania ręcznie wprowadzonych zmian na deklaracji VAT-7. […]
Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?
Paragony mogą być ewidencjonowane zarówno zbiorczo jak i pojedynczo. Struktura pliku JPK_VAT(3) dopuszcza obydwa sposoby ewidencjonowania dokumentów fiskalnych. Przy zbiorczym ewidencjonowaniu dokumentów fiskalnych pliku w polu Nazwa kontrahent oraz Adres kontrahenta pojawi się wartość „SPRZEDAŻ PARAGONOWA” W przypadku pojedynczego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych wystawionych na kontrahenta „Nieokreślony” w pliku również pojawi się informacja […]
Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?
W przypadku plików JPK_VAT(3):
Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_VAT podpisem zaufanym z ePUAP?
Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_VAT, kliknij w „Wyślij podpisem zaufanym”. Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk ‘Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania’. Krok 2 – Otworzy się link: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym. Jeśli nie widzisz takiego okienka, to kliknij w link www.epuap.gov.pl/wps/portal. […]
Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?
Należy przenieść Fa z modułu Faktury/ Handel do rejestru VAT oraz z tego poziomu zaznaczyć na niej parametr Rozliczać w deklaracji VAT-7. Dodatkowo należy wprowadzić zapis korygujący na minus na wartość Paragonu, do którego wystawiono Fakturę. Zapis korygujący powinien dotyczyć miesiąca deklaracji, w którym paragon został uwzględniony na VAT-7.
Jak zrobić korektę danych kontrahenta, żeby poprawne dane pojawiły się w pliku JPK_VAT?
Korektę danych kontrahenta w rejestrze VAT można zrobić na dwa sposoby: Jeśli dokument był już uwzględniany w pliku JPK_VAT to w rejestrze VAT wprowadzamy fakturę na minus ze starymi danymi kontrahenta, która wyzeruje poprzednią fakturę i dodajemy nową z poprawnymi danymi kontrahenta. Wówczas w pliku JPK będzie informacja o wyzerowaniu […]
Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego, kogo dotyczy?
Obligatoryjność przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego uzależniona została zarówno od struktury pliku, jak i wielkości podmiotu gospodarczego zobowiązanego do jego przesłania. Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa zostały podzielone na: Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma ma obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Natomiast od stycznia […]
Import do rejestrów VAT
Uproszczona zaliczka na CIT-8
Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym […]
Płace i Kadry
Płace i Kadry Nowości Aktualne wskaźniki.Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 1012). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w […]