Komunikat ID 24139 „Nie wybrano typu”
Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).
Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).
Komunikat występuje w przypadku próby dodania pracownikowi, bez ustawionego statusu pracownika tymczasowego (na formularzu danych kadrowych na zakładce 'Etat’), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla pracowników tymczasowych.
Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.
Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę a pozostałą część pracuje w kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla pracowników oddelegowanych – w określonej walucie np. EUR oraz standardowej o rodzaju 'Etat’). Poszczególne elementy wypłaty zostaną wówczas rozliczone proporcjonalnie do okresu pracy w kraju/za granicą.
Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.