Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! WZ [Numer dokumentu]: Dla towaru T1 [T1] ilość * cena jest różna od wartości.

Komunikat może pojawić się w dwóch przypadkach:

Przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek:ilość x cena nie równa się wartoś Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana dokładności cen do dwóch miejsc po przecinku.
Przy próbie przekształcenia WZ do PA. Jeśli na WZ zostanie podana wartość pozycji i w efekcie wyliczona cena* ilość nie będzie równa wpisanej wartoś Rozwiązaniem jest podawanie na dokumencie WZ w pierwszej kolejności ceny, a nie uzupełnianie wartości.

Ostrzeżenie ID -2147217873. Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkZapisy’ według klucza 'BZpNumeracja’).

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku.

Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ.

Przykład

FZ gotówkowa wystawiona w styczniu :

data wpływu jest 2014.01.01 stąd w numeratorze/ schemacie numeracji mamy 2014 r.,
daty wystawienia, zakupu i termin płatności to daty grudniowe 2013.12.22.

Program chce utworzyć KW z datą grudniową, natomiast w zapisach kasowo bankowych istnieje już zapis o takim numerze (będący efektem wcześniejszych operacji) i stąd komunikat.

Rozwiązanie 1:
Zaznaczenie parametru Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Parametry. Utworzy się kolejny zapis, który w swoim numerze będzie miał KW, zamiast numeru dokumentu z FZ.

Rozwiązanie 2:
Zaznaczenie parametru Data zapisu kasowego przy zapisie FZ/ PKA – data wpływu w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Daty dokumentów.

Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FA na przełomie miesiąca roku. Sposób postępowania powinien być taki sam jak przy FZ.

Pytanie ID 25158 „Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?”

Na dokumencie w walucie na zakładce płatności wybrano typ kursu ręczny i ustawiono przelicznik waluty 1:1.

Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury pro forma]:Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze.

Należy otworzyć Fakturę Pro Forma, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązana ta faktura (Rezerwacja Odbiorcy/ Wydanie Zewnętrzne/ Faktura Sprzedaży). Komunikat oznacza, że któryś z tych dokumentów jest w buforze, czyli podlega edycji, stąd nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy przejść na odpowiednią listę w menu Handel, np. Handel/ Rezerwacje odbiorcy, odnaleźć dokument o właściwym numerze (widocznym na zakładce Dokumenty z poziomu FPF) i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument).

Komunikat ID 25019 „Data faktury korygującej nie może być wcześniejsza niż [data]”.

Komunikat ten wyświetla się w chwili, gdy próbujemy zapisać nową korektę do dokumentu, który posiada już inną korektę, z datą wcześniejszą niż data istniejącej korekty. Jeśli do faktury została wystawiona jedna lub kilka korekt nie można wystawić kolejnej z datą wcześniejszą niż data ostatniej korekty. Każdy kolejny dokument korekcyjny musi mieć datę późniejszą, ponieważ bierze pod uwagę korekty wystawione wcześniej. Najwcześniejsza data z jaką możemy zapisać nową korektę podana jest w komunikacie.

Szablon został oznaczony jako domyślny. Czy chcesz, aby wszystkie wiadomości, na których zostanie użyty ten szablon, zostały przesłane na adres wskazany w polach Do, DW, UDW?

Pytanie pojawia się przy zapisie szablonu wiadomości e-mail oznaczonym jako Domyślny i z przypisanym/i adresem/ami e-mail. Po kliknięciu w Tak zostanie zapisany szablon z adresem/ami UDW. Po kliknięciu w Nie nastąpi powrót do formularza szablonu, gdzie kursor zostanie ustawiony w polu UDW.

Komunikat ID 25110 „Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa.”

Proszę wybrać System/ Logowanie i na zakładce Moduły zaznaczyć moduł Handel. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona Faktura przy włączonym module Handel. Komunikat pojawia się wówczas, kiedy przy tworzeniu Korekty został ten moduł odznaczony, a na zakładce Moduły przy logowaniu jest zaznaczony tylko moduł Faktury. Zaznaczenie modułu Handel pozwoli wygenerować Korektę do Faktury.