Komunikat ID 25111 „Dla towaru [kod towaru], występują transakcje na magazynie Magazyn główny !”

Komunikat ten może pojawić się w przypadku zatwierdzania Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM), należy wtedy sprawdzić czy dla towaru, o którym jest mowa w komunikacie, nie występują transakcje na Magazynie. W tym celu należy wybrać menu Handel/Zasoby, odszukać ten towar, a następnie pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć „Historię towaru”. Program nie pozwoli na zamknięcie (wyjęcie z bufora) BOM z towarami, z którymi występują już transakcje w programie. BOM służy do wprowadzenia stanu towarów na magazyn przy rozpoczęciu pracy z programem. W celu zatwierdzenia BOM należy usunąć towary, które zostały już użyte na dokumentach w programie. Stany dla tych towarów można wprowadzić dokumentem PW (Przyjęcie Wewnętrzne).

Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest w buforze.”

Nie ma możliwości anulowania dokumentu zapisanego do bufora (na liście w kolorze zielonym). Dokument w buforze można w dowolny sposób edytować (np. dodać lub usunąć pozycje towarowe, zmienić kontrahenta lub datę) lub usunąć (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument należy wybrać opcję Usuń), co spowoduje zniknięcie dokumentu z listy.

Pytanie ID 30793 „Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/e-Sale/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?”

Przy dodawaniu załączników do towaru, który wysyłany jest do Comarch ERP e-Sklep/e-Sale/wszystko.pl, program umożliwia dokonanie wyboru (opcje Tak/Nie), czy dodawany załącznik ma być wysyłany. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysłany do e-Sklepu.

Pytanie (30816) Na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie „Podatnikiem jest nabywca”. Aby poprawnie wystawić dokument z „odwrotnym obciążeniem” należy zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zaznaczyć parametr?

01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem można wystawić w programie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 jedynie dla dokumentów z datami przed 01.11.2019r.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy wystawiany jest dokument na kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca. Domyślnie używa się tego statusu do zastosowania w programie mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednakże jeśli ma to zadziałać w sposób poprawny – musi być również zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny. Wybranie opcji Tak na komunikacie, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – statusy kontrahenta nie zostaną zmodyfikowane.

Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:

chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami,

Wskazówka

Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży/Paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FA/PA na liście).

chcemy dokonać innych przekształceń.

Wskazówka

Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do Faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.

Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały przeniesione do rejestru VAT.

W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zaksięgowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są zaksięgowane lub gdy są wszystkie niezaksięgowane.

Ostrzeżenie (30114) Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!

Jeśli operator w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie, na zakładce Blokady dostępu ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru bądź Formularz atrybutu towaru. Wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów. Modyfikację ustawień na karcie operatora można dokonać po zalogowaniu na konto operatora o uprawnieniach administratora.