Ostrzeżenie (25167) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.

Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony posiadają dokumenty magazynowe. Aby przekształcić wybrane paragony do faktury należy wygenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ/RW).

W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów posiada dokumenty magazynowe, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone posiadają powiązane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada takich dokumentów.

Komunikat ID 25237 „Nie znaleziono magazynu serwisowego.Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy !”

Zlecenia serwisowe wystawiane są na magazyn typu: Serwisowy, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny, przyciskiem „plusa” dodać nowy magazyn, koniecznie zaznaczyć typ: Serwisowy.

Informacja (30960) W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Komunikat pojawia się przy próbie eksportu cennika lub dokumentu w formacie ECOD, jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. ECOD nie ma możliwości użycia ceny z czterema miejscami po przecinku.

Ostrzeżenie ID 29497 „Nie można udostępnić w e-Sklep, nie wszystkie pola wymagane są wypełnione. Lista wymaganych, niewypełnionych pól: (np E-Mail, Kraj ISO).”

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy chcemy udostępnić kontrahenta w e-sklep a na karcie kontrahenta nie uzupełnimy wymaganych pól jak : Nazwa 1, E-mail, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Telefon, Kraj ISO.

Komunikat ID 25179 „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.

Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów z różnych magazynów.”

W przypadku, gdy agregowane są dokumenty Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym parametrem Rezerwacja wewnętrzna – wymagana jest zgodność na obu dokumentach pól: Mag. docelowy i Magazyn.