Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do deklaracji VAT-7, nie widzę żadnych faktur na liście?
Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco
.
Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco
.
Różnice w kwotach na deklaracji VAT-7 i VAT-UE mogą wynikać z zaokrągleń groszy na deklaracjach. Na deklaracji VAT-7 kwoty z dokumentów są sumowane według transakcji i dopiero wtedy następuje ich zaokrąglenie. Natomiast na deklaracji VAT-UE ujmowana jest suma dokumentów w podziale na poszczególnych kontrahentów (NIP) i na tym poziomie następuje zaokrąglenie. W związku z różnym sposobem sumowania dokumentów na deklaracjach, określonym przez Ustawodawcę, kwoty na deklaracjach mogą różnić się np. o 1,00 zł.
Zobacz także:
Należy wprowadzić fakturę zakupu do Rejestru zakupów VAT w stawce NP, Odliczenia – Nie,
Na zakładce Kontrahent należy ustawić Rodzaj transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.
Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno do generowania dokumentów wewnętrznych.
Wpisujemy numery dokumentów wewnętrznych i potwierdzamy.
Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.
W celu seryjnego sprawdzenia statusu podatnika VAT na dokumentach należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zweryfikuj status VAT.
Operacja seryjna dostępna jest zarówno na zakładce Ogólne jak i Do deklaracji VAT -7.
Program kontroluje status podatnika z bieżącą datą, nie kontroluje statusu historycznie w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
Stawki podatku VAT, które mają znaleźć się na wydruku są ustawiane w Konfiguracji (System/ Konfiguracja) w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Wydruki rejestrów VAT.
W pierwszej kolejności należy w menu Rejestry VAT na zakładce Do deklaracji VAT-UE sprawdzić, jakie transakcje zostały zakwalifikowane do deklaracji VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Jeśli nie zostały ujęte wszystkie transakcje należy sprawdzić czy na fakturach, które nie zostały uwzględnione został zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT-UE. Jeśli widnieją wszystkie faktury, a mimo to nie zostały wykazane na deklaracji wówczas należy sprawdzić czy transakcje, które nie znalazły się na deklaracji nie mają zaznaczonego Rodzaju jako Usługi. W tym celu wystarczy na Zakładce Do deklaracji VAT-UE wybrać rodzaj Usługi i przefiltrować listę.
Do Rejestru sprzedaży VAT należy dodać nowy dokument, stawkę VAT ustawiamy jako NP, natomiast Rodzaj transakcji (pole widoczne na zakładce 2. Kontrahent) należy ustawić jako Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.