Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.



Komunikat ID 29313 „Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie z cennikiem.”

Jeśli w bazie istnieją towary, dodana w konfiguracji cena jest przypisywana do każdego z towarów (menu Ogólne/ Cennik), takiej ceny nie można usunąć z bazy. Edytując w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług przyciskiem lupy  definicję ceny można zaznaczyć parametr Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce już wykorzystywać. W oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik) taka cena nie będzie wyświetlała się w tabeli cen towaru, jeśli nie jest zaznaczony parametr Ceny nieaktywne.



Pytanie (25105) Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis?

Komunikat pojawia się w chwili zatwierdzenia dokumentu, na którym nie została ustalona cena towaru. Po wybraniu opcji Tak, dokument zapisze się z ceną zerową. Wybranie opcji Nie pozwala na wprowadzenie ceny towaru/usługi na formularzu dokumentu.



Ostrzeżenie ID 30694 „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”

Aby usunąć jednostkę powiązaną z kodem EAN, należy najpierw skasować ten kod.



Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest w buforze.”

Nie ma możliwości anulowania dokumentu zapisanego do bufora (na liście w kolorze zielonym). Dokument w buforze można w dowolny sposób edytować (np. dodać lub usunąć pozycje towarowe, zmienić kontrahenta lub datę) lub usunąć (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument należy wybrać opcję Usuń), co spowoduje zniknięcie dokumentu z listy.



Ostrzeżenie (30114) „Lista osób ankietowanych jest pusta! Do wzorca ankiety [kod wzorca ankiety] dodaj osoby, które mają być ankietowane.”

Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku  w celu wygenerowania ankiet z formularza Wzorzec ankiety, na którym nie uzupełniono listy podmiotów na zakładce Ankietowani. Zapis będzie możliwy po dodaniu kontrahenta, przedstawiciela lub pracownika do wzorca ankiety.



Informacja (34349) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.

Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.

Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:

  • pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
  • w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT. 

Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:

  • nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
  • odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu.