Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały przeniesione do rejestru VAT.

W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zaksięgowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są zaksięgowane lub gdy są wszystkie niezaksięgowane.



Komunikat ID 25179 „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.



Ostrzeżenie ID 33990 „W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: 'nazwa fiskalna towaru’.”

Podczas uzupełniania na karcie towaru na zakładce Dodatkowe pola dotyczącego nazwy fiskalnej (nazwa wysyłana do drukarki fiskalnej/ kasy fiskalnej) program sprawdza czy w bazie nie występuje już towar o takiej samej nazwie. Warunkiem dodania nazwy fiskalnej jest jej unikalność. Komunikat pojawia się, gdy mamy w menu System/
Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczony parametr Kontrola unikalności nazwy fiskalnej.



Ostrzeżenie ID 30114 Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Błąd: Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.



Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.

Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).



Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ.”

Komunikat występuje, gdy Użytkownik na Liście Faktur RR z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK wybierze operację Przekształcenie do FZ korekta w sytuacji, gdy dokument korygowany FRR nie był przekształcony do Faktury Zakupu.



Komunikat ID 34080 „Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: [numer dokumentu]. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”

Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury możliwe będzie anulowanie RO.