Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wydana, czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wydaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części).

MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.

Komunikat pojawia przy próbie skasowania z Listy Zasobów towaru, który został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować taki towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby zapisu karty towarowej, gdy na zakładce e-Handel wybrano towar nadrzędny taki sam jak na tej kartotece. W tym przypadku należy wybrać inny towar nadrzędny.

Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.

W programie możliwe jest przekształcenie wielu dokumentów WZ wystawionych z różnymi kursami, do jednej Faktury Sprzedaży. Po zatwierdzeniu komunikatu podniesie się formularz Faktury. Jeżeli Użytkownik wybierze Nie, przekształcenie zostanie wstrzymane.

Operator próbuje usunąć ostatnią dostępną pozycję na dokumencie korekty. Na dokumencie korekty wymagana jest minimum jedna pozycja, która ma zostać skorygowana.

Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.