Ostrzeżenie (34633) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego.”

W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.



Informacja ID 26140 „Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju.”

Na dokumencie na zakładce Kontrahent wybrano status kontrahenta wewnątrzunijny i nie podano kodu kraju. Kod kraju należy wybrać na zakładce Kontrahent z dostępnej rozwijanej listy przy numerze NIP.



Informacja (25115) Do przekształconego dokumentu występują korekty. Konieczne jest wygenerowanie korekt skojarzonych.

W przypadku, kiedy do dokumentu handlowego wystawiona jest korekta, a następnie dokument ten zostaje przekształcony do dokumentu magazynowego, podczas przekształcania tworzą się też dokumenty magazynowe do powiązanej korekty.



Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą TraNag).

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce Handlowe. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze czerwonym. Działanie takie jest odwracalne.

Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.



Komunikat ID 25110 „Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa.”

Proszę wybrać System/ Logowanie i na oknie Rejestracja w programie, na zakładce Moduły zaznaczyć moduł Handel lub Handel Plus. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona Faktura przy włączonym module Handel lub Handel Plus. Komunikat pojawia się przy tworzeniu Korekty do takiego dokumentu, kiedy na zakładce Moduły przy logowaniu został zaznaczony tylko moduł Faktury. Zaznaczenie modułu Handel lub Handel Plus pozwoli wygenerować Korektę do Faktury.



Komunikat ID 25203 „W konfiguracji zaznaczono parametr: „Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów”. Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?”

Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.



Pytanie ID 4101 „Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?”

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.