Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą. Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach […]
Informacja (34400) „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”
Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto). Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu . Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie […]
Komunikat ID 25041 „Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.”
Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.
Informacja (34080 ) „Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: [numer dokumentu]. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”
Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury możliwe będzie anulowanie RO.
Ostrzeżenie ID -2147217873 Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_KeyKurs”. Konflikt występuje w bazie danych „Nazwa bazy danych” w tabeli „CDN.WalNotowania”, column 'WNo_WKuID’.
Komunikat pojawia przy próbie usunięcia typu kursu walut, który posiada wprowadzone notowania kursu (Konfiguracja/Program/Ogólne/Typy kursów walut).
Komunikat ID 30679 „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”
Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży. Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, […]
Komunikat ID 23204: „Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak).”
Komunikat ten pojawia się w momencie, kiedy przy tworzeniu nowej definicji dokumentu nie zostanie wybrany człon trzeci. Aby definicja została wprowadzona poprawnie, należy przestrzegać poniższych zasad:
Ostrzeżenie „Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_TwrDostawca”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_[nazwa_bazy_danych]”, w tabeli „CDN.Towary”, column 'Twr_KntId’”.
W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku. Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w komunikat wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ. Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FS na […]
Komunikat ID 25295 „Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?”
Po wybraniu opcji Tak na poszczególnych pozycjach dokumentu zostanie ustawiony taki magazyn, jak w nagłówku dokumentu (okno Pozycja dokumentu/ zakładka Ogólne/ pole Magazyn).
Komunikat ID 25005 „Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?”
Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.