Informacja (34066) „Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę.”
Komunikat pojawia się podczas anulowania dokumentu do którego istnieje korekta. Aby anulować dokument, należy najpierw anulować korektę do niego.
Pytanie ID 958 „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”
Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord). Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów). Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.
Ostrzeżenie „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.”
Operator próbuje usunąć ostatnią dostępną pozycję na dokumencie korekty. Na dokumencie korekty wymagana jest minimum jedna pozycja, która ma zostać skorygowana.
Informacja (34454) „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx!”
Komunikat pojawia się, kiedy dla wybranego na formularzu Deklaracji Intrastat typu kursu waluty w programie nie istnieje kurs na podany w komunikacie dzień. Aby naliczyć deklarację, należy w menu Ogólne/ Kursy walut pobrać lub ręcznie wprowadzić odpowiedni kurs.
Pytanie (34593) „Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?”
W przypadku, gdy w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce Dokumenty pojawi się sekcja Intrastat, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.
Pytanie ID 25212 „Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach! Czy na pewno chcesz zmienić?”
Jeżeli mamy towar do którego są wystawione już jakieś dokumenty to przy zmianie jednostki podstawowej lub usunięciu jednostki pomocniczej program poinformuje nas, że taka zmiana może spowodować różnego rodzaju rozbieżności wynikające ze zmian w jednostkach.
Jeżeli zmiana/skasowanie jednostek miary jest konieczne, zaleca się założenie nowej karty towarowej i oznaczenie starej jako nieaktywna.
Ostrzeżenie „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”
Aby usunąć jednostkę powiązaną z kodem EAN, należy najpierw skasować ten kod.
Komunikat ID 25184 „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”
Komunikat pojawia się, jeżeli Użytkownik będzie próbował zapisać Fakturę RR z formą płatności inną niż przelew. Po kliknięciu na Nie można zmienić formę płatności i ponownie zapisać dokument. Po wybraniu Tak faktura zostanie zapisana z wcześniej wybraną formą płatności.
Pytanie (25182) „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycja [nazwa towaru] ma stawkę VAT 23%. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”
Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ.”
Komunikat występuje, gdy Użytkownik na Liście Faktur RR z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK wybierze operację Przekształcenie do FZ korekta w sytuacji, gdy dokument korygowany FRR nie był przekształcony do Faktury Zakupu.