Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco: W walucie: kurs: 1EUR=5PLN 1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR) 1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)
Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr „zerowe”?
Ilość – wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie. Rezerwacje – ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ). Braki – ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje. Zamówienia […]
Czy można pobrać na dokument towar z konkretnej dostawy?
W module Handel towar zdejmowany jest z magazynu zgodnie z metodą rozliczania magazynu, która określona jest w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, tj. FIFO, LIFO, AVCO. Moduł Handel Plus umożliwia podział dostawy towaru na partie, którym można nadać charakteryzujące je cechy. Towar może być wydawany z magazynu ze wskazaniem […]
Jakie są metody rozliczania magazynu w programie Comarch ERP Optima?
Naliczanie kosztu własnego sprzedaży może przebiegać wg metody: FIFO (First In, First Out) – pierwsze weszło pierwsze wyszło, koszt naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. Jest to domyślna metoda rozliczania magazynu, ustawiana automatycznie, jeśli użytkownik nie dokona innego wyboru. LIFO (Last In, First Out) – ostatnie weszło pierwsze wyszło, koszt […]
Czy można zmienić metodę rozliczania magazynu?
Po wybraniu jednej z metod rozliczania magazynu i dopisaniu do bazy jakiegokolwiek dokumentu magazynowego, nie będzie możliwości wyboru innej metody rozliczania magazynu. W sytuacji, kiedy Użytkownik chce zmienić metodę rozliczania magazynu, powinien utworzyć nową bazę firmową, ustawić wybraną metodę oraz zaimportować zasoby oraz dane słownikowe z poprzedniej bazy (np. kontrahentów, […]
Co to jest WZKK i kiedy powstaje?
Korekta Kosztu (WZKK) powstaje w przypadku korygowania dokumentu dostawy (PZ/PW/MM/PWP), jeśli towar został już wydany z magazynu. WZKK przyjmuje datę korekty dostawy (np. korekta do dokumentu PZ), jeśli korekta wprowadzana jest po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu, jeśli korekta wprowadzana jest z datą wcześniejszą niż data rozchodu. Po zatwierdzeniu […]
Jak wyliczany jest raport RKZ (Rozliczenie kosztów zakupu)?
Raport RKZ może być wywołany zarówno z poziomu menu wydruków dla Faktur Sprzedaży/Paragonów, jak też dla listy Wydań Zewnętrznych. Raport zawiera informacje o kosztach zakupu i marży dla dokumentów. Raport RKZ z poziomu listy Faktur Sprzedaży powinien być robiony wtedy, gdy wszystkie faktury posiadają powiązane dokumenty WZ lub nie są […]
Jak ustawić ilość kopii wydruku?
Na otwartym formularzu dokumentu np. Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku pod ikoną drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>). W konfiguracji wydruków na zakładce Ogólne w gałęzi Procedury/ Formularz faktury sprzedaży należy wybrać lupką odpowiedni wydruk np. Faktura VAT/Wzór standard i określić ilość […]
Z jakiego poziomu można uzyskać wydruk należności i zobowiązań?
Wydruk listy należności i zobowiązań można wykonać:
Jak podłączyć wydruk stworzony w Generatorze Raportów (GenRap)?
Definicja wydruku stworzonego w Generatorze Raportów znajduje się w pliku z rozszerzeniem .grs Na otwartym formularzu dokumentu np. Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku pod ikoną drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>). Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną plusa dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po […]