1

OPT009 – Import danych z arkusza Microsoft Excel

Data aktualizacji: 09-07-2021

Eksport /Import – przygotowanie danych

Od wersji 2012 Comarch ERP Optima można zaimportować towary i kontrahentów w takim formacie jak zostały wyeksportowane z programu. Oznacza to, że jeśli wykonamy eksport do MS Excel, zmodyfikujemy dane np. ceny dla towarów to możemy zaimportować taki plik bez konieczności zmian nazw kolumn.

Dane można wyeksportować za pomocą ikony , która dostępna jest pod listą odpowiednio kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) oraz towarów/usług (Ogólne/ Cennik).

Dane można zaimportować za pomocą ikony , która dostępna jest obok ikony do eksportu.

Import można wykonać również z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku/ Kontrahenci lub Cennik. Przy imporcie cennika, w oknie Parametry importu cennika należy wybrać: Plik w formacie MS Excel i wskazać plik, w którym znajduje się arkusz z danymi.

Pierwszy niepusty wiersz w arkuszu musi zawierać nazwy kolumn. Kolumny mogą występować w dowolnej kolejności. Każdy arkusz musi zawierać dwie lub trzy kolumny obowiązkowe oraz różną ilość kolumn opcjonalnych. Format komórek danej kolumny musi być taki sam. Błędem jest umieszczenie w jednej kolumnie raz wartości 11, a potem w innym wierszu 21,99. Powinno być 11,00 i 21,99.

Od wersji 2021.4 opcja importu i eksportu cennika poprzez plik MS Excel umożliwia również dodawanie/aktualizację informacji dla towarów przesyłanych do sklepów internetowych takich jak nazwy i opisy w językach, statusy dostępności, koszty dostaw, a także atrybuty czasowe i jednostki miary.

Importowane dane

Kontrahenci

Arkusz MS Excel – należy zapisać jako skoroszyt programu MS Excel 97-2003.

Wymagane są trzy kolumny: Kod, Nazwa, NIP

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę NIP.

Lista form płatności budowana jest w oparciu o pola: FormaPlatnosciTerminPlatnosci

Wszystkie płatności przypinane są do kasy gotówkowej. Dla każdego kontrahenta importowane są następujące pola:

Arkusz Kontrahenci
Lp.Nazwa pola w tabeli CDN.KontrahenciNazwa pola w arkuszu KontrahenciWartości wymagane w polu arkusza
1.Knt_KodKodKod kontrahenta – pole obowiązkowe
2.Knt_Nazwa1NazwaNazwa kontrahenta cz.1 – pole obowiązkowe
3.Knt_Nazwa2Nazwa2Nazwa kontrahenta cz. 2
4.Knt_Nazwa3Nazwa3Nazwa kontrahenta cz. 3
5.Knt_TelefonTelefonNumer telefonu
6.Knt_Telefon2Telefon2Drugi numer telefonu
7.Knt_TelefonSmsTelefonSmsTelefon dla SMS
8.Knt_FaxFaxNumer faxu
9.Knt_UlicaUlicaAdres kontrahenta – ulica
10.Knt_NrDomuNrDomuAdres kontrahenta – numer budynku
11.Knt_NrLokaluNrLokaluAdres kontrahenta – numer lokalu
12.Knt_KodPocztowyKodPocztowyKod pocztowy miasta kontrahenta
13.Knt_Poczta PocztaPoczta
14.Knt_Miasto MiastoMiasto
15.Knt_KrajKrajKraj
16.Knt_WojewodztwoWojewodztwoWojewództwo
17.Knt_PowiatPowiatPowiat – pole niedostępne na formularzu kontrahenta, możliwe uzupełnienie z poziomu bazy danych
18.Knt_GminaGminaGmina – pole niedostępne na formularzu kontrahenta, możliwe uzupełnienie z poziomu bazy danych
19.Knt_URLURLAdres strony WWW kontrahenta
20.Knt_GrupaGrupaGrupa kontrahentów
21.Knt_FinalnyOsobaFizyczna0 – podmiot gospodarczy
1 – osoba fizyczna
22.Knt_NIPENIPNumer NIP – pole obowiązkowe
23.Knt_NIPKrajNIPKrajPrzedrostek NIP dla krajów UE
24.Knt_ZezwolenieZezwolenieNumer zezwolenia na działalność gospodarczą
25.Knt_RegonRegonNumer REGON
26.Knt_PeselPeselNumer PESEL
27.Knt_EmailEmailAdres e-mail
28.Knt_RachunekNrBankRachunekNrNumer rachunku kontrahenta
29.Knt_BnkNazwaBankNazwaNazwa banku
30.Knt_OsNazwiskoOsobaNazwisko przedstawiciela
31.Knt_OpisOpisDodatkowy opis kontrahenta
32.Knt_RodzajRodzajO – odbiorca, D – dostawca, K – konkurencja, P – partner, T – klient potencjalny
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest O (odbiorca)
33.Knt_PodatekVATPlatnikVAT0 – (zero) kontrahent nie jest płatnikiem VAT
1 – kontrahent jest płatnikiem VAT
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 1 (płatnik VAT)
34.Knt_PodatekVatPodatnikVatCzynnyPodatnik VAT czynny
0 – parametr niezaznaczony
1 – parametr zaznaczony
35.Knt_ExportEksport0 – (zero) kontrahent krajowy
1 – kontrahent pozaunijny
2 – pozaunijny (zwrot VAT)
3 – kontrahent UE
4 – wewnątrzunijny trójstronny
5 – podatnikiem jest nabywca
6 – poza terytorium kraju
7 – poza terytorium kraju (stawka np.)
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 – (zero) kontrahent krajowy.
W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnątrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE.
36.Knt_LimitKredytuLimitKredytuJeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 (zero)
37.Knt_TerminTerminTermin płatności – określany w dniach od daty wystawienia dokumentu.
38.Knt_FplID z CDN.FormyPlatnosciFormaPlatnosciSłownie wyrażona forma płatności. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest gotówka.
39.Knt_CenyCenyCena dla klienta
0 – cena domyślna
1 – cena zakupu
2 – pierwsza cena sprzedaży
3 – druga cena sprzedaży
4 – trzecia cena sprzedaży
5 – czwarta cena sprzedaży
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 2 (pierwsza cena sprzedaży). Jeśli w bazie, do której importujemy nie ma ceny z arkusza to jako cena domyślna ustawiana jest cena „domyślna”.
40.Knt_CenyCenyNazwaNazwa ceny domyślnej np. hurtowa 2
Cena domyślna jest ustalana na podstawie nazwy, a jeśli nazwa nie zostanie znaleziona w bazie danych to cena domyślna ustalana jest na podstawie numeru z kolumny: Ceny
41.CDN.Rabaty, dla Rab_typ=2 (jeden kontrahent / wszystkie towary)UpustWartość upustu. Jeżeli kontrahent na 10% upustu należy wpisać 10 (bez znaczka procentu).
42.Knt_NieNaliczajOdsetekNieNaliczajOdsetekNie naliczać odsetek dla płatności kontrahenta.
43.Knt_MetodaKasowaMetodaKasowaMetoda kasowa
0 – niezaznaczony żaden parametr
1 – Zakup (parametr zależny od Podatnik VAT czynny)
2 – Sprzedaż
44.Knt_WindykacjaEMailWindykacjaEMailAdres poczty e-mail osoby reprezentującej firmę w sprawach windykacji należności.
45.Knt_WindykacjaTelefonSmsWindykacjaTelefonSmsTelefon dla SMS
46.Knt_AlgorytmAlgorytmNettoBruttoDomyślny algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach handlowo – magazynowych
0 – netto
1 – brutto
47.Knt_WalutaWalutaDomyślna waluta kontrahenta
Jeżeli waluty nie ma w programie, wówczas przy imporcie jest ona dodawana w Konfiguracji Programu /Ogólne/Waluty .

Towary

Wymagane są trzy kolumny: Kod, Nazwa, JM

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę J.M. lub JM

W przypadku, gdy towar posiada więcej jednostek miary lub kodów EAN należy dodać odpowiednio arkusz: JednostkiMiary lub KodyKreskowe

Dla arkusza JednostkiMiary wymagane pola to: KodTowaru, JMZ

Dla arkusza KodyKreskowe wymagane pola to: KodTowaru, Ean, Domyslny

W przypadku, gdy mają być importowani producenci lub marki należy dodać odpowiednio arkusz:

Producenci lub Marki.

Dla arkusza Producenci wymagane pole to: Kod

Dla arkusza Marki wymagane pole to: Marka

Aby zaimportować kody CN należy dodać arkusz KodyCN, dla którego wymagane jest pole Kod.

Aby zaimportować dane towarowe dla sklepów internetowych (od wersji 2021.4) należy dodać odpowiednio arkusze eHandel, eHandelJezyki, eHandelJednostki.

Arkusz eHandel zawiera dane dot. udostepnienia towaru w e-Sklep takie jak grupa domyślna do sklepu, statusy dostępności, koszty dostaw oraz atrybuty czasowe
Dla arkusza eHandel wymagane pola to: KodTowaru, Grupa

Arkusz eHandelJezyki zawiera dane dot. nazw i opisów towarów dla Comarch e-Sklep w językach obcych
Dla arkusza eHandelJezyki wymagane pola to: KodTowaru, JęzykID, Nazwa

Arkusz eHandelJednostki zawiera dane dot. Jednostek miar wysyłanych do Comarch e-Sklep
Dla arkusza eHandelJednostki wymagane pola to: KodTowaru, JednostkaPomocnicza

Jeżeli pozycja cennika jest towarem złożonym nie jest przenoszona receptura produktu. Nie są importowane waluty.

Jako nazwy kolumn w arkuszu dla tabeli CDN.Towary mogą być stosowane również nazwy kolumn tej tabeli zgodne ze strukturą bazy danych, czyli poprawny zapis nazwy kolumny odpowiedzialnej za kod towaru to: Kod lub Twr_Kod

Dla każdej pozycji cennika importowane są następujące pola:

Arkusz Cennik
Lp.Nazwa pola w tabeli CDN.TowaryNazwa pola w arkuszu CennikWartości wymagane w polu arkusza
1.Twr_KodKodKod towaru - pole obowiązkowe
2.Twr_NazwaNazwaNazwa towaru - pole obowiązkowe
3.Twr_JmJMNazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
4. Twr_JMWysCmWysokoscCmWysokość dla jednostki podstawowej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru
5. Twr_JMSzerCmSzerokoscCmSzerokość dla jednostki podstawowej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru
6. Twr_JMDlugCmDlugoscCmDługość dla jednostki podstawowej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru
7.Twr_JmZJmZDodatkowa jednostka miary. Jeżeli towar posiada więcej jednostek miary należy dodać arkusz JednostkiMiary.
8.Twr.JMPrzelicznikLPrzelicznik_JmJmZPrzelicznik podstawowej jednostki miary na jednostkę złożoną.
Twr.JMPrzelicznikM
9.Twr_TypTypTP – towar prosty
Twr_ProduktTZ – towar złożony
UP – usługa prosta
UZ – usługa złożona
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona, przyjmowana jest wartość TP (towar prosty), jeśli została pobrana licencja na Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus lub UP (usługa prosta), jeśli pobrano licencję tylko na Comarch ERP Optima Faktury.
10.Twr_NumerKatNumerKatalogowyNumer katalogowy
11.Twr_SWWSWWNumer PKWiU
12.Twr_TwGGIDNumerGrupaGrupa towarowa
CDN.TwrGrupy
13.Twr_IloscMinStanMinStan minimalny towaru na magazynie
14.Twr_IloscMaxStanMaxStan maksymalny towaru na magazynie
15.Twr_StawkaVATLiczba całkowita określająca stawkę VAT. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 23.
16.Twr_StawkaZakVATZakLiczba całkowita określająca stawkę VAT zakupu. Jeżeli kolumny te nie występują to stawka VAT zakupu jest ustawiana na taką samą jak stawka VAT sprzedaży.
17.Twr_FlagaVATFlaga1 - zwolniona
2 - opodatkowana
3 - zaniżona
4 - nie podlega
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.
18.Twr_FlagaZakVatZakFlaga1 - zwolniona
2 - opodatkowana
3 - zaniżona
4 - nie podlega
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona to wartość pola jest ustawiana na taką samą jak wartość pola Twr_Flaga.
19.Twr_EANEANKod kreskowy
20.Twr_OpisOpisOpis towaru
21.Twr_KaucjaOpakowanieKaucjaKolumna powinna zawierać 1 jeśli towar jest opakowaniem kaucjonowanym i 0 w pozostałych przypadkach.
22.Twr_OdwrotneObciazenieOdwrotneObciazenieParametr Odwrotne obciążenie (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Odwrotne obciążenie wg karty towaru ):
0 – Nie
1 – Tak
2 – Powyżej limitu
23.Twr_CenaZCzteremaMiejscamiCenaZCzteremaMiejscamiParametr Ceny z czterema miejscami po przecinku (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Ceny z czterema miejscami po przecinku ):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
24.Twr_TypMinimumGranica ceny0 – brak granicy ceny,
1 – minimalna marża,
2 – maksymalny rabat.
25.Twr_MinCenaMarzaMinimalna cena/marżaWartość ustalonej granicy ceny (min. marży/ max. rabatu).
26.Twr_Kntid (Id z tabeli CDN.Kontrahenci)DostawcaDostawca (kod dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru), Dostawca musi być wcześniej wprowadzony na listę kontrahentów oraz na swojej karcie musi mieć zaznaczony parametr Dostawca.
27.Twr_KoddostawcyKod u dostawcyKod u dostawcy (kod towaru u dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
28.Twr_ProducentKodKod producentaKod producenta (kod towaru producenta z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
29.Twr_KosztUslugiTypKosztUslugiTyp1 - typ kwotowy
2 – typ procentowy
30.Twr_KosztUslugiKosztUslugiKoszt usługi w przeliczeniu na PLN lub procent dla typu procentowego
31. Twr_KosztUslugiWalKosztUslugiWalKoszt usługi w walucie lub procent dla typu procentowego
32. Twr_WalutaWalutaWaluta ostatniej ceny zakupu
33.Twr_KCNId (Id z tabeli CDN.KodyCN)Intrastat - kod CNOśmiocyfrowy kod CN.
W sytuacji kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu KodyCN , kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/ aktualizowanej kartotece towarowej.
34.Twr_KrajPochodzeniaIntrastat - kraj pochodzeniaDwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru.
35.Twr_MasaIntrastat - masaMasa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg.
36.Twr_JmPomPrzelicznikLIntrastat - JmPomPrzelicznikLLicznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
37.Twr_JmPomPrzelicznikMIntrastat - JmPomPrzelicznikMMianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
38.Twr_SplitPayPodzielona płatnośćParametr MPP - podzielona płatność (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne]):
0 - niezaznaczony
1 - zaznaczony
39.Prd_KodProducentProducent towaru (zakładka [Dodatkowe] na formularzu towaru)
40.Mrk_NazwaMarkaMarka towaru (zakładka [Dodatkowe] na formularzu towaru)
41.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twridCena zakupuCena zakupu
42.TwC_Waluta dla TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twridWaluta Cena zakupuWaluta ceny zakupu
43.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer= 2Cena hurtowa 1Cena hurtowa (1)
44.TwC_Waluta dla TwcNumer=2Waluta Cena hurtowa 1Waluta ceny hurtowej (1)
45.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=3Cena hurtowa 2Cena hurtowa (2)
46.TwC_Waluta dla TwcNumer=3Waluta Cena hurtowa 2Waluta ceny hurtowej (2)
47.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=4Cena hurtowa 3Cena hurtowa (3)
48.TwC_Waluta dla TwcNumer=4Waluta Cena hurtowa 3Waluta ceny hurtowej (3)
49.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=5Cena detalicznaCena detaliczna
50.TwC_Waluta dla TwcNumer=5Waluta Cena detalicznaWaluta ceny detalicznej
51.Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=6Cena iSklep24Ewentualna cena dodana przez Użytkownika
52.TwC_Waluta dla TwcNumer=6Waluta Cena iSklep24Waluta ceny iSklep24

Arkusz JednostkiMiary

1.Twr_KodKodTowaruKod towaru - pole obowiązkowe
2.TwJZ_JM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)JMZNazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
3.TwJZ_JMPrzelicznikL ((Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)PrzelicznikLJeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
4.TwJZ_JMPrzelicznikM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)PrzelicznikMJeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
5.TwJZ_WysCmWysokoscCmWysokość dla jednostki pomocniczej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru
6.TwJZ_SzerCmSzerokoscCmSzerokość dla jednostki pomocniczej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru
7.TwJZ_DlugCmDlugoscCmDługość dla jednostki pomocniczej (zakładka [Jednostki, EAN, VAT] na formularzu towaru

Arkusz KodyKreskowe

1.Twr_KodKodTowaruKod towaru – pole obowiązkowe
2.TwE_EAN (Twr_TwrID = TwE_TwrID)EanKod kreskowy – pole obowiązkowe
3.TwE_JM (Twr_TwrID = TwE_TwrID)JmDlaEanJeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość z JM.
4.TwE_Domyslny (Twr_TwrID = TwE_TwrID)DomyslnyStatus kodu kreskowego – pole obowiązkowe

Arkusz Producenci

1.Prd_KodKodKod producenta – pole obowiązkowe
2.Prd_NazwaNazwaNazwa producenta
3.Prd_URLURLOdsyłacz do adresu internetowego

Arkusz Marki

1.Mrk_NazwaMarkaNazwa marki – pole obowiązkowe
2.Prd_KodProducentKod producenta

Arkusz Kody CN

1.KCN_KodKodOśmiocyfrowy kod CN – pole obowiązkowe
2.KCN_OpisOpisOpis kodu CN
3.KCN_UzupJMJmDla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki
4.KCN_MasaMasaPrzyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru. W przeciwnym wypadku pole należy pozostawić puste bądź uzupełnić wartością 0 .
5.KCN_StawkaVATLiczba całkowita określająca stawkę VAT kodu CN.
6.KCN_FlagaVATFlaga1 - zwolniona
2 - opodatkowana
3 - zaniżona
4 - nie podlega
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona, przyjmowana jest wartość 2.

Arkusz eHandel

1.Twr_KodKodTowaruKod towaru – pole obowiązkowe
2.Twes_Udostepnij
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
UdostepnijParametr Udostępnij (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
3.Twes_TwGGIDNumer
(Twr_TwrID = Twes_TwrID
CDN.TwrGrupy)
GrupaGrupa Towarowa dla e-Sklep/e-Sale
(wskazana grupa musi być podgrupą dla grupy udostępnianej do sklepu)
4.Twes_ESklepStatus
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
StatusDostepnosciParametr Status dostępności (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – Zapowiedź
1 – Dostępny
2 – Dostępny na zamówienie
3 – Niedostępny
5.Twes_ESklepDostepnosc
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
DostepnoscWartość parametru Dostępność (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – Dostępny od ręki
1 – Dostępny do 24h
2 – Dostępny do 48h
3 – od 3 do 5 dni
4 – do 7 dni
5 – do 14 dni
6 – powyżej 14 dni
Parametr ustawiany jedynie w przypadku gdy w kolumnie StatusDostepnosci ustawiono wartość 1
6.Twes_ESklepNieKontrolujStanow
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
KontrolaStanowParametr Nie kontroluj stanów magazynowych (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
Parametr nie zostanie zaznaczony jeśli w kolumnie StatusDostepnosci ustawiono różną od 0 i 1 lub jeżeli karta cennikowa jest usługą
7.Twes_ESklepDostepnyOd
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
DostepnyOdParametr Dostępny od (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
Parametr nie zostanie zaznaczony jeśli w kolumnie StatusDostepnosci ustawiono wartość inną niż 0
8.Twes_ESklepDataDostepnosci
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
DataDostepnyOdData od której towar będzie dostępny w przypadku ustawienia statusu Zapowiedź.
Parametr nie zostanie wypełniony jeśli w kolumnie StatusDostepnosci ustawiono wartość inną niż 0
9.Twes_ESklepZapytajOCene
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
ZapytajOCeneParametr Zapytaj o cenę towaru (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
10.Twes_ESklepBezRabatu
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
RabatParametr Towar nie podlega rabatowaniu (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
11.Twes_ESklepKalkulacjaDostaw
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
KosztDostawyWartość parametru Negocjowalny koszt dostawy (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – ustawienia e-Sklep
1 – negocjowalny koszt dostawy
2 –stały koszt dostawy
12.Twes_ESklepKalkulacjaDostawWartosc
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
KosztDostawyWartoscWartość kosztu dostawy w przypadku ustawienia stałego kosztu dostawy.
Parametr nie zostanie wypełniony jeśli w kolumnie KosztDostawy ustawiono wartość inną niż 2
13.Twes_ESklepFlaga_Nowosc
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
NowoscFlaga dla atrybutu czasowego Nowość (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
14.Twes_ESklepFlaga_Promocja
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
PromocjaFlaga dla atrybutu czasowego Promocja (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
15.Twes_ESklepFlaga_ProduktzGazetki
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
GazetkaFlaga dla atrybutu czasowego Produkt z gazetki (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
16.Twes_ESklepFlaga_ProduktPolecany
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
PolecanyFlaga dla atrybutu czasowego Produkt polecany (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
17.Twes_ESklepFlaga_Wyprzedaz
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
WyprzedazFlaga dla atrybutu czasowego Wyprzedaż (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
18.Twes_ESklepFlaga_Nagroda
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
NagrodaFlaga dla atrybutu czasowego Nagroda (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
Parametr nie zostanie zaznaczony jeśli w kolumnie ZapytajOCene ustawiono wartość 1
19.Twes_ESklepFlaga_SuperJakosc
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
SuperJakoscFlaga dla atrybutu czasowego Super Jakość (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
20.Twes_ESklepFlaga_SuperCena
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
SuperCenaFlaga dla atrybutu czasowego Super Cena (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
21.Twes_ESklepFlaga_NajlepiejOceniany
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
NajlepiejOcenianyFlaga dla atrybutu czasowego Najlepiej Oceniany (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony
22.Twes_ESklepFlaga_RekomendacjaSprzedawcy
(Twr_TwrID = Twes_TwrID)
RekomendacjaFlaga dla atrybutu czasowego Rekomendacja Sprzedawcy (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [eHandel]):
0 – niezaznaczony
1 - zaznaczony

Arkusz eHandelJezyki (Tylko dla modułu Handel Plus)

1.Twr_KodKodTowaruKod towaru – pole obowiązkowe
2.TwrJ_JezykID
(Twr_TwrID = TwrJ_TwrID)
JezykIDId języka, wg. kolejności na liście wyboru parametru Język
(formularz języka towaru zakładka e-Sklep/e-Sale)
np.:
1 – polski,
2 – angielski,
3 – niemiecki
3.TwrJ_NazwaNazwaNazwa towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [e-Sklep/e-Sale])
4.TwrJ_OpisOpisOpis towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [e-Sklep/e-Sale])
5.TwrJ_MetaTytulTytulTytuł towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])
6.TwrJ_LinkLinkLink dla pozycjonowania towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])
7.TwrJ_MetaSlowaKluczoweSlowaKluczoweSłowa kluczowe dla pozycjonowania towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])
8.TwrJ_MetaOpisMetaOpisMeta Opis dla pozycjonowania towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])
9.TwrJ_OpisKrotkiOpisSkroconyOpis skrócony dla pozycjonowania towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])
10.TwrJ_SzukajSzukajSłowa kluczowe wykorzystywane do wyszukiwania przy pozycjonowaniu towaru w języku obcym (Formularz języka towaru zakładka [Pozycjonowanie])

Arkusz eHandelJednostki

1.Twr_Kod
(Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)
KodTowaruKod towaru – pole obowiązkowe
2.TwJZ_JM
(Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)
JednostkaPomocniczaNazwa jednostki miary dla eSklep
3.TwJZ_eSklepDomyslna
(Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)
DomyslnaParametr określający czy wybrana Jednostka miary jest domyślna dla e-Sklep
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
W przypadku gdy więcej niż jedna jednostka pomocnicza ma w kolumnie Domyslna ustawioną wartość 1 – jako domyślna zostanie ustawiona jedynie oststnia występująca w arkuszu dla danego towaru.

Uwaga
Wszystkie ceny z arkusza będą traktowane wg ustawień w konfiguracji programu Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług). Jeśli przed importem cena np. Cena hurtowa 2 została usunięta z konfiguracji, wówczas podczas importu pomijana jest Cena hurtowa 2 (rozpoznawane są nazwy).

Jeżeli cena w arkuszu jest ceną netto, dla odpowiedniej ceny w Comarch ERP Optima należy ustawić typ: netto. Jeżeli cena w arkuszu jest ceną brutto, dla odpowiedniej ceny w Comarch ERP Optima należy ustawić typ: brutto. Ustawienie to musi być zrobione przed rozpoczęciem importu.

Aby zostały zaimportowane ceny z czterema miejscami po przecinku, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry musi by zaznaczony parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku i w arkuszu w kolumnie CenaZCzteremaMiejscami musi być wartość 1.

Przy aktualizacji cen (kolejne importy) nie jest podmieniany typ karty cennikowej – towar/ usługa, prosty/ złożony.

Przy aktualizacji pól tekstowych np. numeru katalogowego, jeśli pola w arkuszu nie są wypełnione, to wartości w Comarch ERP Optima nie są czyszczone (pozostają takie jak przed aktualizacją).

Przykładowy plik do zaimportowania znajduje się pod tym linkiem.

Pliki do pobrania