Pytanie ID 30207 „Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?”

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.



Ostrzeżenie ID 23381 „Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze”

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora – prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.



Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.



Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.



Ostrzeżenie ID 31008 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [RKB/5/2018/EUR] posiada zapisy.”

Nie można usunąć raportu kasowego/bankowego, w którym istnieją zapisy kasowe/bankowe. W celu usunięcia raportu należy usunąć wszystkie zapisy w danym raporcie.



„Zapis nie będzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domyślnego schematu numeracji o typie KP – wpłata”

Komunikat pojawia się przy zatwierdzaniu dokumentu faktury oraz wpłaty dokonywanej przy pomocy terminala płatniczego, kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Dokumenty nie została uzupełniona definicja dokumentu dla typu KP- wpłata. Należy uzupełnić schemat numeracji w powyższym menu.