Komunikat ID 25110 „Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa.”

Proszę wybrać System/ Logowanie i na oknie Rejestracja w programie, na zakładce Moduły zaznaczyć moduł Handel lub Handel Plus. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona Faktura przy włączonym module Handel lub Handel Plus. Komunikat pojawia się przy tworzeniu Korekty do takiego dokumentu, kiedy na zakładce Moduły przy logowaniu został zaznaczony tylko moduł Faktury. Zaznaczenie modułu Handel lub Handel Plus pozwoli wygenerować Korektę do Faktury.



Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.



Ostrzeżenie ID 30114 „Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.”

Podczas importu dokumentów MM lub RW z pliku XML, na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr Pomijaj usługi, po zaznaczeniu którego na dokumenty trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik XML zawiera usługi pojawi się powyższy komunikat.



Ostrzeżenie (32932) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.



Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”

Korekta danych/ Korekta kursu waluty może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta ilości, wartości (ceny) lub stawki VAT, która zostanie utworzona po Korekcie danych/ Korekcie kursu waluty, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone Korektą danych/ Korektą kursu waluty.



Komunikat ID 25207 „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?”

Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:

  • Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
  • Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.


Pytanie (30812) Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?

01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem można wystawić w programie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 jedynie dla dokumentów z datami przed 01.11.2019r.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru oraz na formularzu danego towaru, na zakładce Ogólne dla opcji Odwrotne obciążenie wybrano Tak. Aby prawidłowo wystawić dokument z mechanizmem odwrotnego obciążenia, należy również wybrać na formularzu kontrahenta (zakładka Handlowe) rodzaj transakcji Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

Wybranie opcji Tak, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru oraz zmianę rodzaju transakcji. Natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – kontrahent nie zostanie zmodyfikowany.