Pytanie ID 25158 „Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?”
Na dokumencie w walucie na zakładce Płatności wybrano typ kursu ręczny i ustawiono przelicznik waluty 1:1.
Na dokumencie w walucie na zakładce Płatności wybrano typ kursu ręczny i ustawiono przelicznik waluty 1:1.
Jeżeli kod EAN jest taki sam jak kod towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN włączona jest autonumeracja towarów według kodów EAN), komunikat pojawi się przy zatwierdzeniu zmiany domyślnego kodu EAN na karcie towaru. Po kliknięciu w Tak zostanie zaktualizowany kod towaru na nowy kod EAN. Wybranie opcji Nie spowoduje zapisanie karty towaru z dotychczasowym kodem towaru, ale z nowym kodem EAN, który zostanie przypisany jako domyślny kod EAN.
Podczas przekształcania dokumentu RO do MM sprawdzane jest, czy na dokumencie zaznaczony jest parametr Rezerwacja wewnętrzna. Jeśli nie jest on zaznaczony, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że aby dokument RO można było przekształcić do dokumentu MM, należy wcześniej zaznaczyć na nim parametr Rezerwacja wewnętrzna oraz wskazać Magazyn docelowy.
Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr Sprawdzanie poprawności PESEL w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry.
Komunikat pojawia się w przypadku, gdy chcemy udostępnić kontrahenta w e-sklep a na karcie kontrahenta nie uzupełnimy wymaganych pól jak : Nazwa 1, E-mail, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Telefon, Kraj ISO.
Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz na wystawianie dokumentów z wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny). Operator o uprawnieniach administratora może zakładać/usuwać zakazy innym Operatorom. Na zakładce Zakazy na formularzu magazynu ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.
Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.
W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.