Historia towaru
Funkcja wywoływana jest przy pomocy przycisku 
widocznego w górnym pasku zadań z poziomu otwartego formularza pozycji cennikowej, listy towarów czy formularza dokumentu (na formularzu dokumentu oraz na liście towarów dostępna jest również w menu kontekstowym).
Na karcie operatora na zakładce [Parametry] znajduje się sekcja Historia towaru, a w niej parametry Ustawiaj kontrahenta i magazyn oraz Ustawiaj typ dokumentu.
- Jeżeli parametry są zaznaczone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze ustawiany jest kontrahent, magazyn i typ tego dokumentu.
- Jeżeli parametry są wyłączone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze nie są ustawiane domyślne wartości z tego dokumentu.
W zależności od zakładki wyświetlana jest:
- chronologicznie – lista wszystkich transakcji (zgodna z założonymi filtrami), ułożona chronologicznie, w których brał udział dany towar/ usługa. Pozwala zorientować się kto kupił/sprzedał (kod kontrahenta i grupa), na jakim dokumencie (numer, typ, numer obcy), kiedy (data dokumentu i data operacji), w jakiej ilości i wartości dany towar
- wg grup kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji posortowana wg grup, do których należą kontrahenci z wyfiltrowanych dokumentów
- wg kodów kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji danym towarem wyliczona dla poszczególnych kontrahentów
Dokumenty uwzględniane w historii można ograniczyć przez zastosowanie filtra:
- rodzaj dokumentów (FS, PA, RO…) – lista będzie uwzględniała tylko zaznaczone typy dokumentów,
- datę dokumentu od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data wystawienia dokumentu. Data dokumentu to w przypadku FS i PA data wystawienia dokumentu,
- data operacji od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data operacji (w przypadku FS, PA data sprzedaży, w przypadku PZ – data zakupu).
- magazyn – listę można ograniczyć do dokumentów związanych z wybranym magazynem. W przypadku modułu Faktury jest to zawsze jeden magazyn domyślny.
- bufor/ zatwierdzone/ wszystkie – w zależności od wybranej opcji wyświetlane są wyłącznie dokumenty w buforze/ zapisane na stałe lub wszystkie.
- Kontrahent – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów, w których uczestniczył towar, wystawionych dla konkretnego kontrahenta (lub innego rodzaju podmiotu).
- Operator – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów ze względu na operatora, który jako ostatni go modyfikował. Istnieje możliwość filtrowania dokumentów bez względu na operatora modyfikującego (opcja wszyscy) lub jednego wskazanego.
Dodatkowo na zakładce [Chronologicznie] i [Wg kodów kontrahentów] można wyświetlić listę dotycząca transakcji tylko z jednym kontrahentem.
Raport zostaje przeliczony wciśnięciu przycisku 
. Jeśli po wyliczeniu raportu użytkownik zmieni parametry wyliczania – przycisk zmieni wygląd z na 
, co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu.
Dla kolumn Ilość i Wartość PLN domyślnie widoczne są podsumowania wartości.