Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w System/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, zaznaczony jest parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.

Komunikat ten pojawia się w chwili, gdy chcemy przekształcić do Paragonu dokument z algorytmem naliczania podatku VAT od netto, lub przy przekształcaniu większej ilości dokumentów do jednego Paragonu, gdy chociaż jeden z nich ma algorytm naliczania podatku VAT od netto. Dokumenty z algorytmem naliczania VAT od netto nie mogą być przekształcone do Paragonu, gdyż takie nie mogą zostać zafiskalizowane.

Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.

Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.

Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji blokada (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).

Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz na wystawianie dokumentów z wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny). Operator o uprawnieniach administratora może zakładać/usuwać zakazy innym Operatorom. Na zakładce Zakazy na formularzu magazynu ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.

Komunikat wyświetla się przy zatwierdzaniu dokumentów magazynowych oraz handlowych w sytuacji, kiedy zasób towaru występuje na innych dokumentach będących w buforze. Może to być np. korekta do przyjęcia zewnętrznego w buforze.

Zalecaną metodą weryfikacji jest sprawdzenie historii danego towaru, a następnie zatwierdzenie dokumentów znajdujących się w buforze.

W oknie historii towaru należy zaznaczyć wszystkie typy dokumentów, nie zawężać dat, pola Magazyn, Kontrahent i Operator pozostawić puste. Po ustawieniu parametrów uruchomić raport ikoną pioruna.

W przypadku, gdy chociaż jedna z pozycji posiada zerową wartość, nie jest możliwe zafiskalizowanie takiego dokumentu. Urządzenia fiskalne wymagają aby wartość pozycji była różna od zera.