Ostrzeżenie ID (-2147217900) „Już istnieje aktywna cena o nazwie: [nazwa ceny powtarzającej się].”

Ostrzeżenie pojawia się, gdy użytkownik próbuje dodać cenę o nazwie już istniejącej w programie. Do programu została wprowadzona kontrola nazwy ceny, która weryfikuje wprowadzane nazwy – nie mogą być aktywne równocześnie dwie ceny o takiej samej nazwie.



Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większy niż 10MB.”

Ostrzeżenie pojawia się przy zapisie kartoteki towarowej w sytuacji, gdy w tabeli Załączniki dodano załącznik z opcją udostępnienia w e-Sklep, którego rozmiar przekroczy 10 MB. Istnieje bowiem blokada przesyłania do Comarch ERP e-Sklep danych binarnych większych niż 10 MB.



Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

  • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
  • Faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
  • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
  • Faktura posiada formę płatności: przelew
  • rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
  • status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
  • wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.



Ostrzeżenie (35052) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring – możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

  • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
  • waluta dokumentu to PLN lub EUR
  • termin płatności: 
    • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
    • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
    • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
  • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
  • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
  • rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
  • Faktura posiada formę płatności: przelew.



Informacja (35013) „Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN [numer kodu]”

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania deklaracji wywozowej Intrastat za miesiąc 01/2022 lub późniejszy, w przypadku, gdy co najmniej jedna pozycja deklaracji nie ma przypisanego kodu kraju pochodzenia i kod CN jest różny od 99500000.

Podanie kodu kraju pochodzenia na deklaracji wywozowej Intrastat jest obowiązkowe od 01.01.2022. Aby móc zapisać deklarację, należy wskazać kod kraju pochodzenia dla pozycji z kodem CN wskazanym w komunikacie.



Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu. Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia kilku dokumentów, gdy co najmniej jeden z przekształcanych dokumentów ma wybrany rodzaj transakcji inny od pozostałych (formularz dokumentu, zakładka [Kontrahent], pole Rodzaj transakcji).



Ostrzeżenie (35054) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do przekazania do platformy usług finansowych Comarch Apfino lub została już przekazana.

Komunikat pojawia się w momencie przekazywania dokumentów do platformy Comarch Apfino, gdy próbujemy przekazać faktury, które nie spełniają kryteriów lub takie, które już zostały przekazane.
Do platformy Comarch Apfino można przekazać dokumenty, które spełniają następujące warunki:

  • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe (w tym Faktury finalne i korygujące), nie są przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, anulowane
  • dokumenty są wystawione na kontrahenta (Domyślnego płatnika) o rodzaju transakcji: krajowy
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
  • faktury posiadają formę płatności: przelew.