Komunikat ID 23480 „Nie można kasować zapisów rozliczonych”.

Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce Rozliczenia dokumentów usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.



Pytanie: „Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?”

Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne/ Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu „Tak” notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty, formularz właściwej waluty).



Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.



Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.



Komunikat ID -2147217873 „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.BnkFormatyNag o unikatowym indeksie BFNNazwa. Wartość zduplikowanego klucza to (0, [nazwa formatu przelewu]).”

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.



Ostrzeżenie ID 23381 „Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze”

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora – prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.



Pytanie ID 30207 „Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?”

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.