Informacja (34750) „Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż poniżej minimalnej marży.”

Komunikat ten oznacza, że wyliczona dla pozycji marża jest mniejsza od marży minimalnej ustalonej na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne – parametr Granica ceny. Aby można było zaktualizować marżę na pozycjach poniżej określonego dla nich minimum, należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole Granica ceny na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry – „Parametry dla modułu handlowego”).

Ostrzeżenie (32280) Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów k/b.

Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w System/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, zaznaczony jest parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.

Pytanie ID 25158 „Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?”

Na dokumencie w walucie na zakładce Płatności wybrano typ kursu ręczny i ustawiono przelicznik waluty 1:1.

Informacja (34397) Błąd agregowania dokumentów! [Numer dokumentu]: Dla towaru [kod towaru] ilość * cena jest różna od wartości.

Komunikat może pojawić się w dwóch przypadkach:

Przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nie równa się wartość Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana dokładności cen do dwóch miejsc po przecinku.
Przy próbie przekształcenia WZ do PA. Jeśli na WZ zostanie podana wartość pozycji i w efekcie wyliczona cena* ilość nie będzie równa wpisanej wartości Rozwiązaniem jest podawanie na dokumencie WZ w pierwszej kolejności ceny, a nie uzupełnianie wartości.

Rozwiązaniem jest przypisanie odpowiednich wartości na dokumencie tak aby spełniony został warunek fiskalizacji (cena * ilość = wartość). Jeżeli dokument jest zatwierdzony, to należy go anulować i wystawić ponownie.

Komunikat ID 23204: „Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, kiedy przy tworzeniu nowej definicji dokumentu nie zostanie wybrany człon trzeci. Aby definicja została wprowadzona poprawnie, należy przestrzegać poniższych zasad:

W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia.

Komunikat ID 34394 „Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”

Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze czerwonym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu.

Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które zostaną zapisane na stałe dopiero po odznaczeniu parametru „bufor” na formularzu dokumentu i zapisie dyskietką.

Ostrzeżenie ID 34598/34599/34600 „Zapis niemożliwy! Dla tego kodu CN należy podać kod kraju przeznaczenia/wysyłki/pochodzenia.”

Operator przy ręcznym dodawaniu elementów na deklaracji Intrastat nie wskazał kodu kraju przeznaczenia/wysyłki/pochodzenia. W celu wykonania wybranej operacji należy uzupełnić wymagane pola (okno Element deklaracji Intrastat – zostanie dodany).