W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) – Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.

Pytanie pojawia się w momencie zatwierdzania dokumentu, który został wystawiony przed 01.11.2019 r. z odwrotnym obciążeniem i zostaje przekształcony do dokumentu handlowego po 31.10.2019r. Zgodnie ze zmianą w ustawie VAT tego typu transakcje od 01.11.2019 r. muszą być rozliczane z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję TAK na pozycjach zostanie naliczony VAT zgodnie wartościami ustawionymi na karcie towaru. Status kontrahenta zostanie zmieniony z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy oraz jeśli wartość brutto transakcji przekroczy 15 tys. PLN zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności

Ostrzeżenie pojawia się w sytuacji, gdy na liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, wybrana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie Załączniki. Wówczas jeśli na karcie towaru wskazany był załącznik o typie: Link, natomiast plik został usunięty, to po najechaniu myszką na kolumnę: Załącznik, w oknie: podgląd danych binarnych wyświetlona zostanie ikona . Natomiast przy próbie otwarcia danego załącznika pojawi się dany komunikat.

Komunikat pojawia się, gdy chcemy zafiskalizować dokument, na którym pozycje mają stawkę VAT, która w konfiguracji programu nie ma przypisanego symbolu fiskalnego. Należy w menu System/Konfiguracja/ Program/Ogólne/Symbole stawek VAT (Drukarki) wybrać model drukarki i przypisać symbol fiskalny do stawki zgodny z symbolem ustawionym na drukarce. Symbole stawki VAT dla drukarki fiskalnej można sprawdzić wykonując np. raport dobowy.

Komunikat pojawia się, gdy podczas wystawiania Faktury Zakupu, korekty Faktury Zakupu, korekty Faktury Sprzedaży, spełnione są warunki umożliwiające weryfikację rachunku bankowego klienta, natomiast numer NIP nie został uzupełniony.

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.

Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.

Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.