Ostrzeżenie (32226) „Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnKZdarzenia).”

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce Handlowe. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze czerwonym. Działanie takie jest odwracalne.

Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.



Pytanie ID 4101 „Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?”

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.



Komunikat ID 25208 „Domyślny magazyn stanowiska/operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy jako domyślny magazyn stanowiska (System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Handel) i/lub operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry na karcie konkretnego operatora) wybrany jest magazyn odległy, nieaktywny lub taki, który w zalogowanej bazie nie istnieje. Typ magazynu może zostać sprawdzony na karcie magazynu po wybraniu Ogólne/Magazyny.



Ostrzeżenie (32932) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.



Numer rachunku [] nie widnieje w Wykazie podatników VAT. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w  Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.



Ostrzeżenie (34633) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego.”

W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.



Komunikat ID 34390 „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:

  • chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami, 

Wskazówka
Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży/Paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FS/PA na liście).

  • chcemy dokonać innych przekształceń.

Wskazówka
Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do Faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.