Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-UE oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-UE należy przejść na listę deklaracji VAT-UE dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-UE. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-UE oraz nacisnąć przycisk .

Sekcje: C Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, D Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów oraz E Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług na formularzu deklaracji VAT-UE wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-UE Stawka VAT Rodzaj faktury Rodzaj sprzedaży Rodzaj transakcji Uwagi

Sekcja C wszystkie Zwykła, Dowód wewnętrzny Towary, Środki transportu Wewnątrzunijna,
Wewnątrzunijna – trójstronna,
Poza terytorium kraju,
Poza terytorium kraju (stawka NP),
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca,
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Sekcja D wszystkie Zwykła, Dowód wewnętrzny Inne niż Usługi Wewnątrzunijna,
Wewnątrzunijna – trójstronna Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Sekcja E NP Zwykła, Dowód wewnętrzny Usługi Wewnątrzunijna,
Wewnątrzunijna – trójstronna,
Poza terytorium kraju,
Poza terytorium kraju (stawka NP),
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca,
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Poz. na VAT-UE	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
Sekcja C	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Towary, Środki transportu	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja D	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Inne niż Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja E	NP	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Sekcja F Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju jest przeznaczona do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika.

Aby wysłać deklarację VAT-UE do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisać formularz za pomocą przycisku .

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-UE.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji VAT-UE do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.