Pracownik nie ma przypisanego domyślnego opisu analitycznego. Zaznaczając ‘Tak’ program wygeneruje opis analityczny, zgodnie z wydziałem, do którego przynależy pracownik. Zaznaczając ‘Nie’ program nie wygeneruje opisu analitycznego, zgodnego z wydziałem, do którego należy pracownik.
Uwaga pojawia się w momencie przeliczenia deklaracji ZUS w momencie, gdy w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Zobowiązania wobec ZUS/PFRON) nie uzupełniono rodzaju działalności wg PKD. Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przejście do konfiguracji celem uzupełnienia numeru.
Pytanie pojawia się w momencie próby zamknięcia wypłaty. Wybranie opcji TAK spowoduje zamknięcie wypłaty, co uniemożliwi jej edycję. Operacja zamknięcia jest wymagana do wykonania jeżeli Użytkownik chce ją potem zaksięgować w programie.
Komunikat przypomina o rozliczeniu różnicy w kwocie netto wynikającej z korekty.
Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, wówczas po wybraniu opcji:
– TAK – na zakładce [Elementy wypłaty] pojawi się nowy składnik nieopodatkowany „Korekta netto wypłaty” (jako różnica w płatności między wypłatą anulowaną a korygującą),
NIE – płatność w wypłacie nie zostanie skopiowana z wypłaty anulowanej, w wypłacie zostanie uwzględniona kwota netto wynikająca z aktualnych wyliczeń.
Uwaga pojawia się w momencie zaznaczenia parametru „Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130”, który znajduje się w oknie edycji kalendarza (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze).
Wyświetlenie uwagi jest zależne od ustawienia parametru „Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty” (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) – jeśli pozostaje niezaznaczony uwaga zostaje wyświetlona. Akceptacja uwagi powoduje zaznaczenie parametru.
Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Renumeracja dokumentów w e-Teczce. Funkcja umożliwia przenumerowanie wprowadzonych wcześniej dokumentów w e Teczkach zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny dla e-Teczki w konfiguracji [System/konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty].
Komunikat wynika z zależności limitów od siebie. W przypadku potrzeby usunięcia limitów należy usuwać wiersze począwszy od najnowszego do najstarszego.
