Pytanie pojawia się po kliknięciu w przycisk Aktualizuj e-mail podmiotu na formularzu odebranej wiadomości e-mail. Użycie przycisku pozwala zaktualizować domyślny adres podmiotu przypisanego do wiadomości.

W programie możliwe jest przekształcenie wielu dokumentów WZ wystawionych z różnymi kursami, do jednej Faktury Sprzedaży. Po zatwierdzeniu komunikatu podniesie się formularz Faktury. Jeżeli Użytkownik wybierze Nie, przekształcenie zostanie wstrzymane.

Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wykorzystana, czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wykorzystaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części).

MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.

Komunikat pojawia przy próbie skasowania z Listy Zasobów towaru, który został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować taki towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę Zestawu Promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.

Komunikat pojawia się w momencie wyboru przez Użytkownika opcji anulowania dokumentu.

Anulowanego dokumentu nie można przywrócić do poprzedniego stanu. Istnieje natomiast możliwość ponownego wystawienia takiego samego dokumentu z wykorzystaniem numeru dokumentu anulowanego. Anulowany dokument będzie widoczny na liście w kolorze szarym.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule: Anulowanie dokumentu.

W celu zmiany jednostki podstawowej (na Pozycji cennika, na zakładce [Ogólne]) powiązanej z kodem EAN należy w pierwszej kolejności usunąć kod EAN (powiązany z tą jednostką) znajdujący się na zakładce [Jednostki, EAN, VAT].