Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmienić jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji „Zmień status listy płac” – „Otwórz listę płac” i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.

Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON’ jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie’.

Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy – będzie widoczna na liście. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.

Próba dodania wypłaty dla pracownika, który ma już naliczoną wypłatę na wybranej liście płac. Komunikat jest wyświetlany przy dodawaniu wypłaty w trybie indywidualnym (bez zaznaczenia nazwisk na liście) przez kliknięcie w ikonę „Plus”, wybranie opcji „Policz wypłatę” z menu rozwijanego przy ikonie „Plus”, bądź wybranie z menu kontekstowego opcji „Nalicz wypłatę”. Odpowiedź „Tak” spowoduje, że wcześniej naliczona wypłata zostanie usunięta i program naliczy wypłatę od nowa zgodnie z aktualnymi danymi. Odpowiedź „Nie” pozostawi naliczoną wcześniej wypłatę bez zmian.

Próba podglądu/edycji wypłaty ikoną „Lupy” bądź po wybraniu z menu kontekstowego opcji „Edytuj wypłatę” dla pracownika, który nie ma jeszcze naliczonej wypłaty na wybranej liście płac. Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostanie naliczona wypłata dla pracownika, na którego nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” pozostawi pracownika nadal bez wypłaty.

Wybór opcji „Wypłać seryjnie dodatek” na liście płac o rodzaju różnym od „Inne”. Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju „Inne”.

Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Policz wypłatę”.

Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Kasowanie wypłat”.

Wybór funkcji „Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników” na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź „Tak” spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry (nieobsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).

Próba zaksięgowania listy płac, na której znajdują się wypłaty, które są otwarte (są oznaczone zielonym kolorem). Aby zamknąć listę płac należy zaznaczyć ją i wcisnąć przycisk 'Zmiana statusu listy płac’ lub pod prawym przyciskiem myszy wybrać 'Zamknij/otwórz seryjnie listy płac’).