Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.

Komunikat występuje w sytuacji kiedy użytkownik próbuje przenieść z KSeF do handlu korektę dokumentu, który nie został jeszcze zakwalifikowany do handlu. Jeżeli dokument korygowany występuje w KSeF, należy przenieść go do handlu w pierwszej kolejności. W przypadku jeżeli dokument korygowany nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na podstawie którego również będzie odbywała się identyfikacja.