Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 32023 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.

Aby usunąć dokument z rejestru VAT lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.




Komunikat ID -2147217900 „Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym „.

Zapis księgowy danego dokumentu znajduje się w innym roku obrachunkowym niż bieżący. Aby odksięgować dany dokument źródłowy należy zmienić okres obrachunkowy – z poziomu konfiguracji lub Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy.




Komunikat ID 26120 „Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?”

Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.




Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”

Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.




Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”

Komunikat pojawia się podczas zapisywania/ zatwierdzania dokumentów dla operatora będącego Administratorem jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Komunikat wyświetli się podczas zapisywania/ zatwierdzania niżej wymienionych dokumentów.

W przypadku Księgi Podatkowej:

  • Dokumentu Amortyzacji,
  • Delegacji,
  • Ewidencji dodatkowej kosztów,
  • Ewidencji dodatkowej przychodów,
  • Faktur zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
  • Likwidacji,
  • Listy płac,
  • Rejestru sprzedaży VAT,
  • Rejestru zakupu VAT,
  • Spisu z natury,
  • Zapisów kasowych/bankowe.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej:

  • Ewidencji dodatkowej  przychodów,
  • Rejestru sprzedaży VAT.

 




Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie’ według klucza 'WypNrInwent’).

W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.




Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.