Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w menu Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe  dla Rejestru, który ma zostać usunięty istnieją Raporty kasowe/bankowe. Jeśli  nie zostały wykorzystane (nie zostały wprowadzone żadne zapisy) można je usunąć, a następnie usunąć dany Rejestr. Natomiast jeśli istnieją raporty, do których zostały już wprowadzone zapisy należy w pierwszej kolejności usunąć zapisy a następnie raport i rejestr.

Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) mają zaznaczone Prawo do seryjnego usuwania. Zaznaczyć/odznaczyć parametr może wyłącznie operator posiadający uprawnienia administratora.

W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce Parametry nie jest zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.

Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.

Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr – Tylko kompensaty.

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy Usuń zapisy księgowe.