Ostrzeżenie ID 32246 „Istnieje zapis raportu wcześniejszy/ późniejszy niż data otwarcia/zamknięcia raportu”.

Komunikat pojawia się, gdy chcemy zmienić datę otwarcia albo zamknięcia istniejącego raportu kasowego/bankowego, do którego wprowadzono zapisy z datą wykraczającą poza zakres dat raportu, jaki chcemy ustalić. Należy otworzyć listę zapisów kasowych/bankowych tego raportu z menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, wybrać Rejestr, z którym powiązany jest raport i wskazać raport. Wtedy będzie można zobaczyć wszystkie zapisy z tego raportu. Można albo usunąć zapis, albo ustalić odpowiednio daty otwarcia i zamknięcia raportu, żeby obejmowały daty wszystkich zapisów.

Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkFormatyNag’ według klucza 'BFNNazwa’)’.

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.

Ostrzeżenie ID 32248 „Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia”.

Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole Data zamknięcia.

Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”

W Konfiguracji programu na karcie operatora na zakładce [Bazy], należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „pobierane” zadania do Comarch ERP Optima Przypominacz.

Aby móc wybrać bazę dla Comarch ERP Optima Przypominacz należy spełnić następujące warunki:

Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych

Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.

Ostrzeżenie ID 31536 Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji.

Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: Program/Użytkowe/Operatorzy wybrać operatora i na drugiej zakładce w polu Parametry dla modułu Kasa/Bank zaznaczyć parametr Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji.

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkRachunki’ według klucza 'BRaNumer’).

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.

Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.