W celu przeliczenia wypłaty należy ją najpierw otworzyć.

Aby otworzyć wypłatę (zmienić z koloru czarnego na kolor zielony) należy pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję ‘Otwórz wypłatę’.

Nie można skasować wypłaty, do której są naliczone powiązane wypłaty – zawierające spłaty zaliczki/pożyczki/korekty netto wypłaty. Aby usunąć taką wypłatę, w pierwszej kolejności należy usunąć wypłatę/wypłaty zawierające spłaty.

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia projektu, który jest już powiązany z pracownikiem np. jest wykorzystywany w opisie analitycznym. W celu usunięcia projektu należy zlikwidować wszystkie jego powiązania z pracownikami.

Wybór opcji „Wypłać seryjnie dodatek” na liście płac o rodzaju różnym od „Inne”. Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju „Inne”.

Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Policz wypłatę”.

Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.

Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.