Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji ostrzeżenie (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).

Komunikat pojawia się w momencie wyboru przez Użytkownika opcji anulowania dokumentu.

Anulowanego dokumentu nie można przywrócić do poprzedniego stanu. Istnieje natomiast możliwość ponownego wystawienia takiego samego dokumentu z wykorzystaniem numeru dokumentu anulowanego. Anulowany dokument będzie widoczny na liście w kolorze szarym.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule: Anulowanie dokumentu.

Komunikat ten może pojawić się w przypadku zatwierdzania Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM), należy wtedy sprawdzić czy dla towaru, o którym jest mowa w komunikacie, nie występują transakcje na Magazynie. W tym celu należy wybrać menu Handel/Zasoby, odszukać ten towar, a następnie pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć „Historię towaru”. Program nie pozwoli na zamknięcie (wyjęcie z bufora) BOM z towarami, z którymi występują już transakcje w programie. BOM służy do wprowadzenia stanu towarów na magazyn przy rozpoczęciu pracy z programem. W celu zatwierdzenia BOM należy usunąć towary, które zostały już użyte na dokumentach w programie. Stany dla tych towarów można wprowadzić dokumentem PW (Przyjęcie Wewnętrzne).

Jeśli w bazie istnieją towary, dodana w konfiguracji cena jest przypisywana do każdego z towarów (menu Ogólne/ Cennik), takiej ceny nie można usunąć z bazy. Edytując w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług przyciskiem lupy  definicję ceny można zaznaczyć parametr Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce już wykorzystywać. W oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik) taka cena nie będzie wyświetlała się w tabeli cen towaru, jeśli nie jest zaznaczony parametr Ceny nieaktywne.

Komunikat wyświetla się przy zatwierdzaniu dokumentów magazynowych oraz handlowych w sytuacji, kiedy zasób towaru występuje na innych dokumentach będących w buforze. Może to być np. korekta do przyjęcia zewnętrznego w buforze.

Zalecaną metodą weryfikacji jest sprawdzenie historii danego towaru, a następnie zatwierdzenie dokumentów znajdujących się w buforze.

W oknie historii towaru należy zaznaczyć wszystkie typy dokumentów, nie zawężać dat, pola Magazyn, Kontrahent i Operator pozostawić puste. Po ustawieniu parametrów uruchomić raport ikoną pioruna.

W programie istnieje mechanizm sprawdzający, czy na karcie cennikowej produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep/e-Sale nie są wskazane wielokrotnie te same dane binarne (wybrane z listy danych binarnych). Kontrola ta odbywa się podczas zapisu karty towaru. Aby zapisać kartę, należy z tabeli Załączniki usunąć zduplikowany załącznik.

Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru.

Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten towar z datą wcześniejszą niż BOM, na którym on występuje.

Dokumenty BOM są widoczne na liście w menu Handel/Inne/Bilans Otwarcia.