Komunikat ID 29454 W zamykanym okresie znajdują się niezrealizowane rezerwacje i zamówienia. Po utworzeniu dokumentu BZM nie będzie można wystawić dokumentów z datą wcześniejszą niż data zamknięcia. Czy wykonać bilans zamknięcia magazynu?

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje zaznaczony jest parametr BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień, który odpowiada za utworzenie BZM bez sprawdzania, czy do daty zamknięcia na danych towarach występują rezerwacje lub zamówienia. BZM nie zostanie utworzony tylko w przypadku, gdy dokumenty z zadanego okresu będą w buforze, podobnie jak ma to miejsce przy odznaczonym parametrze w konfiguracji.



Sprzedaż niemożliwa! Kontrahent przekroczył limit kredytu o [kwota]!

Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji blokada (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).



Informacja (34750) „Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż poniżej minimalnej marży.”

Komunikat ten oznacza, że wyliczona dla pozycji marża jest mniejsza od marży minimalnej ustalonej na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne – parametr Granica ceny. Aby można było zaktualizować marżę na pozycjach poniżej określonego dla nich minimum, należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole Granica ceny na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (menu: Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry – „Parametry dla modułu handlowego”).



Ostrzeżenie (34475) „Brak wszystkich towarów na magazynie.”

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje  zaznaczono parametr: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FS, i PA (Pobranie) – pobieraj ilość dostępną, to komunikat pojawi się, gdy:

  • Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego na magazynie zabraknie co najmniej jednego składnika zestawu promocyjnego. W takiej sytuacji cały zestaw nie zostanie przeniesiony na dokument.
  • Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego żadna pozycja z dokumentu RO nie jest dostępna na magazynie. 


Informacja (34349) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.

Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.

Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:

  • pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
  • w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT. 

Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:

  • nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
  • odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu. 


Komunikat ID 34396 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Nie można przekształcać dokumentu liczonego od netto do paragonu.”

Komunikat ten pojawia się w chwili, gdy chcemy przekształcić do Paragonu dokument z algorytmem naliczania podatku VAT od netto, lub przy przekształcaniu większej ilości dokumentów do jednego Paragonu, gdy chociaż jeden z nich ma algorytm naliczania podatku VAT od netto. Dokumenty z algorytmem naliczania VAT od netto nie mogą być przekształcone do Paragonu, gdyż takie nie mogą zostać zafiskalizowane.



Informacja (34380) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury pro forma]:Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument ([nr dokumentu]) w buforze.

Komunikat oznacza, że dokument o podanym numerze jest w buforze, czyli podlega edycji, stąd nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy przejść na odpowiednią listę w menu Handel, np. Handel/ Rezerwacje odbiorcy, odnaleźć dokument o właściwym numerze i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument).