Informacja (35013) „Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN [numer kodu]”

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania deklaracji wywozowej Intrastat za miesiąc 01/2022 lub późniejszy, w przypadku, gdy co najmniej jedna pozycja deklaracji nie ma przypisanego kodu kraju pochodzenia i kod CN jest różny od 99500000.

Podanie kodu kraju pochodzenia na deklaracji wywozowej Intrastat jest obowiązkowe od 01.01.2022. Aby móc zapisać deklarację, należy wskazać kod kraju pochodzenia dla pozycji z kodem CN wskazanym w komunikacie.

Informacja ID 34194 „Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512 KB.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania karty towaru z dodanym plikiem o typie grafika. W przypadku udostępniania zdjęcia w Comarch e-Sklep jego rozmiar nie może przekroczyć 512 KB.

Ostrzeżenie (30940) „Odpowiedź: [nazwa wartości z szablonu] Jest duplikacją innej już istniejącej na liście. Wartość odpowiedzi na liście nie może się powtarzać.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania formularza Szablon odpowiedzi, w którym występują przynajmniej dwie takie same wartości w odpowiedziach. Wartość odpowiedzi w ramach danego szablonu musi być unikalna. W przypadku wpisania dwóch takich samych odpowiedzi program nie pozwala na zapisanie szablonu.

Komunikat ID 25257 „Dokument nie będzie utworzony! Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument.”

Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wykorzystana, czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wykorzystaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części).

MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.

Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
Faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
Faktura posiada formę płatności: przelew
rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.

Komunikat ID 34562 „ Nie można anulować dokumentu, do którego istnieją późniejsze aktywne korekty”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik utworzył dokument np. faktury sprzedaży, a następnie utworzył do niego kolejno korekty (np. korekty danych oraz stawki vat). Podczas próby anulowania korekty utworzonej jako pierwszej (korekty danych) pojawia się komunikat informujący użytkownika o tym, iż istnieją późniejsze aktywne korekty oraz operacja anulowania dokumentu nie jest możliwa.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest anulowanie korekty utworzonej w późniejszym etapie (korekty stawki vat), a kolejno anulowanie korekty, która została wystawiona jako pierwsza.

Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu. Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia kilku dokumentów, gdy co najmniej jeden z przekształcanych dokumentów ma wybrany rodzaj transakcji inny od pozostałych (formularz dokumentu, zakładka [Kontrahent], pole Rodzaj transakcji).