Komunikat ID 34562 „ Nie można anulować dokumentu, do którego istnieją późniejsze aktywne korekty”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik utworzył dokument np. faktury sprzedaży, a następnie utworzył do niego kolejno korekty (np. korekty danych oraz stawki vat). Podczas próby anulowania korekty utworzonej jako pierwszej (korekty danych) pojawia się komunikat informujący użytkownika o tym, iż istnieją późniejsze aktywne korekty oraz operacja anulowania dokumentu nie jest możliwa.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest anulowanie korekty utworzonej w późniejszym etapie (korekty stawki vat), a kolejno anulowanie korekty, która została wystawiona jako pierwsza.



Ostrzeżenie (35054) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do przekazania do platformy usług finansowych Comarch Apfino lub została już przekazana.

Komunikat pojawia się w momencie przekazywania dokumentów do platformy Comarch Apfino, gdy próbujemy przekazać faktury, które nie spełniają kryteriów lub takie, które już zostały przekazane.
Do platformy Comarch Apfino można przekazać dokumenty, które spełniają następujące warunki:

  • Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe (w tym Faktury finalne i korygujące), nie są przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, anulowane
  • dokumenty są wystawione na kontrahenta (Domyślnego płatnika) o rodzaju transakcji: krajowy
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
  • faktury posiadają formę płatności: przelew.



Informacja ( 34575) Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2023-06-28 występują braki! Brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.

W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w zakładce [Zamówienia i Rezerwacje], program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania towaru z magazynu. Jako ilość dostępną należy rozumieć ilość pomniejszoną o rezerwacje.

W zależności od zaznaczenia parametru może pojawić się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” lub „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki! Brakuje 22.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Ilość oraz ilość dostępną towaru na dany dzień można sprawdzić w menu Handel/ Zasoby. Należy pamiętać również, że jeśli wystawiamy dokument z datą wstecz, program sprawdza operacje na towarze, które wykonane zostały po tej dacie.

Jeśli na liście zasobów na dzień wystawienia dokumentu były 3 sztuki towaru, ale wystawiono dokument z datą późniejszą na ten towar, wówczas na dokumencie z datą wcześniejszą już nie będzie można go wydać. Czasami zdarzają się sytuacje, że w bazie jest wprowadzony dokument z datą wprzód (np. pomyłkowo wprowadzony rok), dlatego można wyświetlić listę zasobów ustawiając datę daleko do przodu. Zasoby znajdujące się na magazynie można też wyświetlić na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby]. Jeśli w tej zakładce nie wyświetlają się zasoby natomiast na liście Zasobów (Handel/ Zasoby) w kolumnie Ilość/ Ilość dostępna wyświetlają się ilości dostępne z datą bieżącą to towar najprawdopodobniej został wydany z datą wprzód i należy przeanalizować historię danego towaru.

Możemy to zrobić zaznaczając dany towar na liście zasobów, a następnie klikając przycisk , dostępny w menu u góry lub wybierając opcję Historia towaru dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Po przejściu do okna Historii najlepiej odznaczyć parametry: data dokumentu oraz data operacji (jeśli były zaznaczone) oraz wygenerować historię dokumentów przyciskiem czerwonego pioruna.

Przykład
Towar BRULION, na dzień bieżący ilość: 54 szt., ilość dostępna 33 szt (rezerwacje 21 szt.) Gdy parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje jest włączony, program nie pozwoli na wydanie ilości większej niż „ilość dostępna” (33 szt). Przy próbie sprzedaży 50 szt. wyświetlony zostanie komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2023-06-29 występują braki ! Brakuje 17.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Jeśli parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje nie jest włączony, program przy wydawaniu bierze pod uwagę „ilość”, nie „ilość dostępną”, czyli można wydać co najwyżej 54szt. towaru. Jeśli spróbujemy wydać 60szt., pojawi się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2023-06-29 przekroczono stan o 6.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 27.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.”



Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument został już całkowicie skorygowany (zwrócony).

Komunikat występuje jeżeli użytkownik importuje z KSeF do handlu korektę dokumentu, który został już wcześniej ręcznie skorygowany, w programie.

Przykład
Firma X wystawia Firmie Y Fakturę Sprzedaży i eksportuje ją na platformę KseF. Firma Y importuje Fakturę z platformy KseF i przenosi ją do handlu. Sprzedawany towar okazuje się wadliwy, Firma X wystawia dokument korygujący na całość sprzedanego towaru, przekazuje dokument na platformę KseF. Firma Y w pierwszej kolejności wystawia ręcznie dokument korygujący do Faktury Zakupu, dokument zostaje zatwierdzony. Następnie Firma Y importuje dokument korygujący z platformy KseF i próbuje przenieść go do handlu – występuje komunikat.



Pytanie (352270) „Dokument wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?”

Importowany dokument został wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN, w celu przeniesienia dokumentu do handlu należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Wybór opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Jeśli wybierzemy Nie, wówczas dokument nie zostanie wczytany na listę, a w podsumowaniu pojawi się informacja Nie dodano dokumentu [numer_dokumentu] do handlu.

Jeśli operator posiada blokadę: Parametry pracy modułu handlowego – firma – Zmiana, wówczas nie pojawią się komunikaty, z poziomu których można zmienić ustawienia parametrów w konfiguracji.



Informacja (35119) „W KSeF nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta”.

Komunikat pojawia się przy wysyłce korekty Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli dla dokumentu korygowanego nie zostało pobrane UPO. W celu wysłania dokumentu do KSeF należy dla dokumentu korygowanego pobrać UPO i ponowić wysyłkę korekty.



Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.

Komunikat występuje w sytuacji kiedy użytkownik próbuje przenieść z KSeF do handlu korektę dokumentu, który nie został jeszcze zakwalifikowany do handlu. Jeżeli dokument korygowany występuje w KSeF, należy przenieść go do handlu w pierwszej kolejności. W przypadku jeżeli dokument korygowany nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na podstawie którego również będzie odbywała się identyfikacja.