Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.

Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:

Przed datą wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu, w bazie nie powinny występować żadne rezerwacje towarów. Dokumenty rezerwujące towar to Rezerwacje Odbiorcy oraz Faktury Sprzedaży i Paragony z opcją rezerwacji (definiowaną w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu) niepowiązane z dokumentami magazynowymi zdejmującymi towar z magazynu – Wydaniami Zewnętrznymi, a także ww. dokumenty znajdujące się w buforze (na liście w kolorze zielonym).

W celu wykonania BZM, należy przekształcić dokumenty, które rezerwują towar do dokumentów magazynowych WZ i zatwierdzić te, które znajdują się w buforze.
Aby możliwe było wykonanie BZM mimo występowania rezerwacji należy w menu Start/Konfiguracja/ Firma / Magazyn/ Parametry w zakładce [Zamówienia i Rezerwacje] zaznaczyć opcję BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień (wówczas program nie będzie kontrolował również istniejących na towar zamówień).

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w  Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Nie można przekształcić Rezerwacji Odbiorcy do żadnych dokumentów wynikowych, jeżeli została ona uprzednio całkowicie zrealizowana lub zamknięta przez użytkownika (opcja „Zamknij” dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy RO).

Jeżeli RO posiada status „Zamknięto” lub „Zrealizowano” należy ręcznie utworzyć nowy dokument RO lub skopiować odpowiednie RO przy użyciu kombinacji <Ctrl> + <Insert>) i na nim wykonywać wszystkie operacje. Jeżeli RO ma status „W realizacji”, można poprzez menu kontekstowe dostępne z listy RO wybrać opcję „Zamknij i wygeneruj RO różnicowe” – tworzenie dokumentów wynikowych należy wykonywać dla powstałego w ten sposób RO różnicowego.

Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.

Jeżeli mamy towar do którego są wystawione już jakieś dokumenty to przy zmianie jednostki podstawowej lub usunięciu jednostki pomocniczej program poinformuje nas, że taka zmiana może spowodować różnego rodzaju rozbieżności wynikające ze zmian w jednostkach.

Jeżeli zmiana/skasowanie jednostek miary jest konieczne, zaleca się założenie nowej karty towarowej i oznaczenie starej jako nieaktywna.