Dlaczego w maju na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?

W przypadku metody zwykłej rozliczania podatku od towarów i usług, o miesiącu, w którym zostanie uwzględniona dana faktura na deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7 odpowiada parametr: Rozliczać w VAT , znajdujący się na każdej fakturze.

Uwaga

Parametr ten jest aktywny nawet po zaksięgowaniu faktury.

Dodatkowo w Rejestrze VAT dla każdej pozycji faktury zakupu Użytkownik ma możliwość określenia w kolumnie Odliczenia sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7:

Tak – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną, od których należne są pełne odliczenia VAT
Nie – zakupy, od których nie należą się odliczenia VAT
Warunkowo – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Dlaczego na wydruku pełnym 7 kolumn nie jest uwzględniona faktura ze stawką np. NP?

Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/Wydruki rejestrów VAT zostały określone stawki, które są pobierane do wydruków. Aby faktura o stawce NP była uwzględniona na Wydruku pełnym 7 kolumn należy z poziomu Konfiguracji Firmy/Księgowość/Wydruki rejestrów VAT uwzględnić również tę stawkę.

Jak seryjnie zaznaczyć dokumenty by zostały uwzględnione w deklaracji VAT-UE?

W celu seryjnego zaznaczenia dokumentów do uwzględnienia w deklaracji VAT-UE należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zmień rozliczać VAT-UE.
Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE nie jest możliwa dla dokumentów z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import.

Operacja seryjna dostępna jest tylko na zakładce 1 Rejestr VAT