Pozostałe noty są dodawane do sprawozdania finansowego w sekcji Informacja dodatkowa . W tej sekcji można dołączyć pliki w formacie PDF.
PDF jest następnie kodowany i umieszczany w treści pliku XML wraz z pozostałą treścią e-Sprawozdania. Podczas składania podpisu automatycznie są również podpisywane załączniki w Informacji dodatkowej.
Naniesienie zmian na zatwierdzonym i podpisanym zestawieniu bezpośrednio nie jest możliwe. Aby dokonać edycji takiego sprawozdania należy w sekcji Podsumowanie zmienić status sprawozdania, najpierw na zatwierdzone, a następnie na bufor. Ta operacja spowoduje usuniecie wszystkich podpisów.
Po edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania podpisanego wcześniej e-Sprawozdania Finansowego należy go ponownie opatrzyć podpisem elektronicznym.
Na dzień dzisiejszy z poziomu aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie ma możliwości wydruków zawierających prezentację wskaźników.
W kolejnych wersjach aplikacji planowane jest dodanie takiej możliwości.
Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu
1. Wyświetlanie kolumn z atrybutami na listach. Poprawiono zapamiętywanie kolumn na listach. W szczególnych przypadkach kolumny z atrybutami mogły być wyświetlane nieprawidłowo.
1. Karta towaru. Poprawiono zapis zmodyfikowanej karty towaru, w przypadku, gdy w przeliczniku jednostki miary dla kodu CN wykorzystywanego do Intrastatu były zera.
2. Podstawa składek PPK. Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety.
3. Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap). Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap).
1. Konwersja bazy danych. Poprawiono konwersję w przypadku, gdy w bazie danych znajdują się dokumenty pierwotne, które są anulowane.
Komunikat pojawia się podczas próby edycji czasu pracy w konkretnym dniu z poziomu zakładki Kalendarz w przypadku, gdy pracownik ma ustawione rozliczanie czasu pracy według zestawienia. Aby odnotować czas pracy należy przejść na zakładkę Zestawienia i dodać zestawienia lub zmienić sposób rozliczania czasu pracy na ‘według obecności’ lub ‘według kalendarza’ na zakładce 3.Etat na formularzu pracownika.
Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w schemacie płatności nie zaznaczono parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie, a chcemy skopiować płatność. Aby kopiowanie płatności było możliwe należy zaznaczyć parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie, a następnie wykonać kopiowanie płatności.
Pracownik nie posiada zdefiniowanego limitu nieobecności dla tej konkretnej nieobecności, która jest obecnie odnotowywana. Wybierając opcję NIE – nieobecność nie zostanie zapisana, wybierając TAK- nieobecność zostanie odnotowana choć pracownik nie posiada limitu tej nieobecności. W celu wprowadzenia limitu należy przejść do limitów nieobecności pracownika dostępnych z poziomu menu 
Komunikat pojawia się podczas naliczania deklaracji ZUS DRA w sytuacji, gdy nie został uzupełniony indywidualny rachunek składkowy. Numer rachunku składkowego należy podać na zakładce 2.Rachunki na formularzu ZUS dostępnym z poziomu zakładki Ogólne > Inne > Urzędy.
Komunikat informuje, że zablokowanie formy płatności nie jest możliwe, ponieważ jest ona używana w konfiguracji programu. Aby sprawdzić jaka forma płatności uniemożliwia zablokowanie płatności należy przejść z poziomu Konfiguracja/Dane firmy/ Deklaracje.
Komunikat występuje w przypadku, gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).
