Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

• faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
• waluta dokumentu to PLN lub EUR
• termin płatności:
  • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
  • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
  • jeśli faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
• data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
• faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
• rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
• na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
• faktura posiada formę płatności: przelew.