Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozrachowane lub częściowo rozrachowane po terminie płatności.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji z Procedura OSS na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Komunikat pojawia się podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8(32), CIT-8E lub VIU-DO jeśli zmianie uległy dane przenoszone automatycznie na te formularze. W przypadku CIT-8(32) oraz CIT-8E jest to np. adres firmy, adres
e-mail przedstawiciela wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA. Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany.

Pojawia się w przypadku gdy w danej Firmie prowadzona jest kontrola duplikacji zapisów KPiR lub zapisów w Ewidencji ryczałtowej a użytkownik próbuje dodać zapis, który spełnia kryteria kontroli duplikacji.

W przypadku znalezienia dokumentów podobnych do zapisywanego dokumentu i wybraniu opcji TAK w komunikacie dokument zostanie zapisany. Jeśli jednak zostanie wybrana opcja NIE wówczas podnoszone jest okno z listą dokumentów zakwalifikowanych jako duplikaty, tak aby użytkownik mógł zweryfikować tylko listę duplikatów. Po jej zamknięciu wraca  na dodawany dokument, który może zapisać jeśli wybierze opcję Tak.

Jeżeli na listę faktur zakupu zostanie zaimportowana z KSeF faktura walutowa z naliczonym VAT, dodatkowo na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Komunikat pojawia się podczas przenoszenia takiej faktury do Rejestru VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.