Komunikat ID 25184 „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”

Komunikat pojawia się, jeżeli Użytkownik będzie próbował zapisać Fakturę RR z formą płatności inną niż przelew. Po kliknięciu na Nie można zmienić formę płatności i ponownie zapisać dokument. Po wybraniu Tak faktura zostanie zapisana z wcześniej wybraną formą płatności.



Komunikat ID 23069 „Płatność posiada rozliczenia. Status Bufor nie jest w tym stanie dozwolony.”

Komunikat pojawia się w przypadku edycji rozliczonej faktury, która została błędnie cofnięta do bufora bezpośrednio pod bazą danych.Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.



Informacja (34751) „Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu.”

Komunikat ten oznacza, że próbujemy ustalić na pozycji dokumentu rabat wyższy niż określony na karcie cennikowej danej pozycji ( Handel/Zasoby lub Ogólne/Cennik zakładka Ogólne pole Granica ceny). Aby można było zapisać taki dokument należy usunąć pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole Granica ceny na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry/ Parametry dla modułu handlowego).



Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.

Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).



Komunikat ID 34398 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: RO nie jest rezerwacją wewnętrzną i nie może być przekształcona do dokumentu MM.”

Podczas przekształcania dokumentu RO do MM sprawdzane jest, czy na dokumencie zaznaczony jest parametr Rezerwacja wewnętrzna. Jeśli nie jest on zaznaczony, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że aby dokument RO można było przekształcić do dokumentu MM, należy wcześniej zaznaczyć na nim parametr Rezerwacja wewnętrzna oraz wskazać Magazyn docelowy.



Informacja ID 30802 „Faktura posiada powiązane paragony. Faktura została wystawiona na wybrane pozycje paragonów, dlatego anulowanie powiązanych paragonów nie jest możliwe. Anulowanie paragonów należy wykonać oddzielnie.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy próbujemy anulować fakturę wystawioną na wybrane pozycje z paragonów. Po wybraniu opcji OK, faktura zostanie anulowana oraz zostaną usunięte powiązania faktury z paragonami i dokumentami magazynowymi (jeśli istnieją). Anulowanie paragonów można wykonać z poziomu listy paragonów. Natomiast po wybraniu opcji ANULUJ, operacja anulowania zostanie wycofana.



Ostrzeżenie ID 30114 „Towar nadrzędny jest ustawiony na samego siebie.”

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby zapisu karty towarowej, gdy na zakładce e-Handel wybrano towar nadrzędny taki sam jak na tej kartotece. W tym przypadku należy wybrać inny towar nadrzędny.