Informacja (25179) „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.



Informacja (34403) „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów z różnych magazynów.”

W przypadku, gdy agregowane są dokumenty Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym parametrem Rezerwacja wewnętrzna – wymagana jest zgodność na obu dokumentach pól: Mag. docelowy i Magazyn.



Informacja ID 33016 „Błąd agregowania dokumentów! Na RO występują tylko usługi!”

W przypadku, gdy stworzony jest dokument Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym na formularzu parametrem Rezerwacja wewnętrzna – nie ma możliwości przekształcenia go do dokumentu Przesunięcie Międzymagazynowe, w sytuacji gdy występują na nim wyłącznie pozycje o typie usługa.



Pytanie (25182) „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycja [nazwa towaru] ma stawkę VAT 23%. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”

Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.



Pytanie ID 30793 „Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep/e-Sale. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/e-Sale?”

Przy dodawaniu załączników do towaru, który wysyłany jest do Comarch ERP e-Sklep/e-Sale/wszystko.pl, program umożliwia dokonanie wyboru (opcje Tak/Nie), czy dodawany załącznik ma być wysyłany. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysłany do e-Sklepu.



Ostrzeżenie 30694 „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”

W celu zmiany jednostki podstawowej (na Pozycji cennika, na zakładce [Ogólne]) powiązanej z kodem EAN należy w pierwszej kolejności usunąć kod EAN (powiązany z tą jednostką) znajdujący się na zakładce [Jednostki, EAN, VAT].



Ostrzeżenie ID 34727 „Błąd obliczania deklaracji. Okres deklaracji (miesięczna/kwartalna) nie zgadza się z korektą.”

Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.