Ostrzeżenie pojawia się podczas próby edycji lub wykasowania zablokowanego pliku KEDU. Aby edytować lub usunąć KEDU należy go najpierw odblokować. Opcja
'Odblokuj deklarację’ jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy po podświetleniu KEDU).
Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Ostrzeżenie pojawia się w momencie wybrania składnika wypłaty, który już został użyty w innej grupie potrąceń.
Funkcja anulowania nieobecności możliwa jest do wykonania, gdy wcześniej została anulowana wypłata, w której została rozliczona dana nieobecność w danym miesiącu.
Uwaga: nieobecność może być również rozliczona w kolejnej wypłacie pracownika, która jest rozliczana z opcją mies. wstecz, wówczas konieczne jest anulowanie wypłaty za następny miesiąc-
zatem konieczna jest weryfikacja wypłat, w których mogło wystąpić pomniejszenie za daną nieobecność.
Proces korygowania wypłaty został opisany w biuletynie
Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności (urlopy związane z rodzicielstwem), w sytuacji, gdy nie wskazano dziecka na formularzu nieobecności. W momencie uzupełnienia dziecka, program automatycznie będzie kontrolował okresy zwolnienia z naliczania składek na FP/FGŚP, przysługujące po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem.
W celu wybrania dziecka na formularzu nieobecności należy go najpierw wprowadzić na Listę członków rodziny, dostępnej z poziomu formularza pracownika 
W wypłacie korygującej wybierając opcję ‘Kopiowanie zaliczki podatku’ pojawia się pytanie czy skopiować zaliczkę podatku z anulowanej wypłaty.
Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej.
Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej – w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.
Komunikat przypomina o rozliczeniu różnicy w kwocie netto wynikającej z korekty.
Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, wówczas po wybraniu opcji:
– TAK – na zakładce [Elementy wypłaty] pojawi się nowy składnik nieopodatkowany „Korekta netto wypłaty” (jako różnica w płatności między wypłatą anulowaną a korygującą),
NIE – płatność w wypłacie nie zostanie skopiowana z wypłaty anulowanej, w wypłacie zostanie uwzględniona kwota netto wynikająca z aktualnych wyliczeń.
Podczas zapisu wypłaty korygującej, w której nie dokonano kopiowania zaliczki podatku, wyświetla się komunikat przypominajacy o możliwości skopiowania zaliczki podatku.
Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej.
Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej– w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.
Rabaty terminowe mogą odzwierciedlać promocje czasowe, wyprzedaże towaru. Dzięki temu sprzedawcy mogą sprzedać asortyment w określonym czasie w niższej cenie zachęcającej klientów.
Promocje czasowe w programie możemy zdefiniować na liście rabatów.
W pierwszej kolejności należy zdecydować o typie rabatu (procentowy lub stała cena), a także o rodzaju rabatu.
Rodzaje rabatów procentowych opisane w są tutaj.
Rodzaje rabatów typu stała cena opisane są tutaj.
W artykule zostanie opisany przykład zdefiniowania rabatu procentowego typu jeden kontrahent / jeden towar. Definicja innych rodzajów rabatów jest analogiczna do przedstawionego przykładu.
Krok pierwszy:
Otwieramy menu Ogólne/ Rabaty, zaznaczamy rabat jeden kontrahent / jeden towar.
Krok drugi
W polu Towar wskazujemy towar, dla którego chcemy ustawić rabat terminowy.
Krok trzeci:
Naciskając na ikonę zielonego plusa 
dodajemy pozycję, a naciskając na ikonę trzech kropek 
możemy wybrać kontrahenta.
Krok czwarty:
W kolumnie Rabat wskazujemy wartość % udzielanego rabatu, natomiast w kolumnie Opis możemy wskazać powód rabatu lub umieścić dowolny tekst.
Krok piąty:
W celu określenia okresu obowiązywania promocji uzupełniamy wartości w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji.
W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnego definiowania nowych rabatów Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu.
Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę ([Procentowe] lub [Stała cena]) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.
Krok drugi:
Wybierz towar, dla którego zdefiniujemy rabat.
Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych, naciskając strzałkę i wybierz opcję Dodaj rabaty.
Krok trzeci:
W zależności od wyboru rodzaju rabatu oraz jego typu okna będą się różnić. Dla rabatu jeden kontrahent / jeden towar, na oknie będzie dostępny przycisk Wskaż kontrahentów.
Dla pozostałych rodzajów rabatów na oknie seryjnego dodawania rabatu dostępne będą odpowiednio przyciski:
Uzupełnij wartość rabatu w polu Rabat, a następnie wskaż kontrahentów, którym chcesz ten rabat nadać.
W przykładzie zostanie dodany rabat w wysokości 20% dla trzech kontrahentów. W okresie obowiązywania od 01.05.2023 do 31.05.2023 z opisem: Promocja majowa