Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.
Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L to należy zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
Zaakceptowanie wyświetlonego komunikatu przeniesie użytkownika na Kwoty indywidualne właściciela, gdzie należy zaznaczyć ten parametr, wypełnić odpowiednie kwoty i zapisać formularz
W menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji, a następnie ponownie przeliczyć deklarację i zapisać formularz. Lista Urzędów Skarbowych dostępnych w programie definiowana jest w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy na zakładce pierwszej.
W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.
Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu.
Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie. Okres, za który przeliczane jest zestawienie można zweryfikować z poziomu Księgowość/Zestawienia księgowe. W tym celu należy zaznaczyć przeliczane zestawienie, a następnie nacisnąć przycisk Zmień 
. Zostanie otworzone okno Zestawienie księgowe. Na zakładce [Kolumny] znajduje się informacja, za jakie okresy zestawienie jest przeliczane.
Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane.
Listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem można znaleźć podglądając dokument w rejestrze VAT ikoną Lupy, na zakładce Dokumenty.
Program do dokumentu kosztowego wprowadzonego do rejestru VAT zakupu generuje dokument wewnętrzny sprzedaży, a następnie do niego dokument wewnętrzy zakupu. W celu usunięcia należy je kasować w odwrotnej kolejności niż są tworzone.
Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń zapis księgowy.
Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.