Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą DekretyNag).
Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na poleceniu księgowania w Dziennikach księgowych.
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).
Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.
Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.
Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
Błąd „Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]”.
W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
Komunikat ID 26148 „Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr „Obsługa kont walutowych”.
Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.
Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie’ według klucza 'WypNrInwent’).
W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
Komunikat ID 32023 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.
Aby usunąć dokument z rejestru VAT, ewidencji dodatkowej, zapisów kasowo/bankowych lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale’ według klucza 'SrTNrInwent’).
W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
Nie można księgować „na czysto” w okresie, w którym występują zapisy w buforze.
Nie można wprowadzić zapisu „na czysto” z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Komunikat ID 30247 „Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe”.
W planie kont dla tego konta wybrano opcję „Kontrola budżetu” – ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.